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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年玉林市科技开发实验中心预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分： 2021年玉林市科技开发实验中心 预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等，为全市中小企业科技创新提供技术支持服务；负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作，为政府相关部门提供决策参与；负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作；受主管部门委托负责科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作；负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作。
二、机构设置情况
玉林市科技开发实验中心 （玉林市科技项目服务中心）为市科学技术局管理的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
玉林市科技开发实验中心事业人员编制数为11人。实有财政供养人数20人，其中，在职10人，离退休人员10人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入129.56万元，同比增加4.73万元，增长3.79%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出129.56万元，同比增加4.73万元，增长3.79%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）科学技术支出科目支出预算79.68万元，占支出总预算的61.50％，同比增加1.17万元，增长1.49％。主要原因是人员增加 ,经费增加。
（二）社会保障和就业支出科目支出预算27.25万元，占支出总预算的21.03％，同比增加1.79万元，增长7.03％。主要原因是人员工资福利增加，单位养老金、职业年金调整增加。
（三）卫生健康科目支出预算12.52万元，占支出总预算的9.67％，同比增加0.88万元，增长7.56％。主要原因是人员工资福利增加，医疗保障缴费单位部分调整增加。
（四）住房保障科目支出预算10.11万元，占支出总预算的7.80％，同比增加0.89万元，增长9.65％。主要原因是人员工资福利增加，单位住房公积金调整增加。
三、单位支出预算情况说明
（一）一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出126.56万元，占支出总预算的97.68%，同比增加1.73万元，增长1.39%。其中：
工资福利支出预算103.66万元，同比增加1.18万元，增长1.15％。主要原因是工资福利增加。
商品和服务支出预算13.85万元，同比增加0.54万元，增长4.06％。主要原因是 商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算9.04万元，同比增加0万元，增长0％。
(二)项目支出情况说明
2021年项目支出3万元 ，占支出总预算2.32%，增长额3万元。主要原因是增加科技项目管理费等经费。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费费，主要的原因是：开展业务活动需要开支的公务接待费用。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.1万元，同比增加0.1万元，同比增长100%。主要原因：2021年增加公务接待费费。
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算0.1万元，同比增加0.1万元，增长额0.1万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，
五、政府性基金预算情况说明
我单位2021年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算129.56万元，同比增加4.73万元，增
2021年单位支出预算129.56万元，同比增加4.73万元，增长3.79%，主要是由于：增加科技项目管理费等经费。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算129.56万元，同比增加4.73万元，增长3.79%，主要是增加科技项目管理费等。
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算129.56万元，同比增加4.73万元，增长3.79%，主要是由于：增加科技项目管理费等经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2019年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算0.5万元，同比减少14.8万元，下降2960%。政府集中采购预算0.5万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
单位整体支出绩效目标为：每年都按需要和政策做好预算工作，按时按质完成绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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