2013年度玉林市科学技术局部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分：部门概况

　　一、玉林市科学技术局基本情况

　　（一）基本职能

　  （一）组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制玉林市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

（九）负责玉林市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调玉林市人民政府各部门和各县（市、区）的科技管理工作；负责县（市、区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

（十四）承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

玉林市科学技术局是玉林市人民政府主管全市科技工作的职能部门，经市机构编制委员会办公室核定，市人民政府批准，市科技局内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农村科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。

市科技局增挂玉林市知识产权局牌子，归口管理全市知识产权和主管全市专利工作。清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室设在科技局，经费纳入市科技局本级统一管理，监督核算。

　　二、人员构成情况

1、玉林市科学技术局机关本级行政编制16名、后勤服务事业编制2名，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员15人、后勤服务事业编制在职人员2人。离退休人员21人（其中离休1人）。

“2013年部门决算表” 和“2013年部门公共财政拨款‘三公’经费决算表”

第三部分：2013年部门决算、“三公”经费决算报表说明

　　一、2013年收支总体情况

　　（一）收入决算说明。

　　2013年收入总决算2157.3万元，同比增加361.15万元，增长20.1%。公共财政预算拨款　2157.3万元(含清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室工作经费 100 万元)，同比增加361.15万元，增长20.1%。

上年结余收入537.98万元，同比增加133.6万元，增长33%，其中：公共财政预算拨款结转　537.98万元，同比增加133.6万元，增长33%。　

　（二） 支出决算说明

2013年支出总决算2107.43万元，其中：基本支出293.93万元，占支出总决算的13.9 %，同比减少 25.47万元，下降8 %；项目支出1813.49万元. 占支出总决算的 86.1%，同比增加470.49万元，增长35 %。

　1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　（1）科学技术 2080.4 万元，占支出总决算 98.7 ％，同比增加308.4 万元，增长 17.4 ％。

　　（2）医疗卫生 13.2 万元，占支出总决算 0.64 ％，同比增加 0.7 万元，增长 5.6 ％。

（3）住房保障 13.83 万元，占支出总决算 0.66 %，同比增加 2.33 万元，增长20.3  ％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。

　　（1）基本支出决算。

　　基本支出决算293.93万元，占支出总决算的13.9 %，同比减少25.47万元，下降7.8%。其中：工资福利支出决算161.27 万元，占基本支出决算54.8％，同比增加52.97万元，增长 49％；商品和服务支出决算13.32  万元，占基本支出决算 4.5 ％，同比增加 0万元，增长0％；对个人和家庭的补助（公积金及离退休人员工资）支出决算119.34万元，占基本支出决算40.7 ％，同比增加 10.64万元，增长10％。

　　（2）项目支出决算。

　　项目支出 1813.49万元，占支出总决算的86.1%，同比增加470.49万元，增长35 %

　　二、2013年财政拨款支出决算情况

　　2013年度财政拨款支出2107.43 万元，其中：基本支出293.93 万元， 项目支出 1813.49 万元。具体支出决算如下：

　　（一）行政运行 161.41 万元，其中：基本支出 161.41万元，项目支出 0 万元。主要用于玉林市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

（二 ）一般行政管理事务 1813.49万元，全部是项目支出决算。

　1、2060402应用技术研究与开发290万，占拨款支出决算的13.7 %，同比增加 210 万元，增长 262 %。

2、2060403产业技术研究与开发80万，占拨款支出决算的 3.7 %，同比增加 0万元，增长 0 %。

3、2060404科技成果转化与扩散486.12万元，占拨款支出决算的 23%，同比增加406.12万元，增长507%。

4、2060499其他技术研究与开发418.87万元,占拨款支出决算的19.8 %，同比减少343.13万元，下降819 %。

5、2060702科普活动经费57.25万，占拨款支出决算的 2.7 %。同比减少2.75万元，4.8下降 %。

6.2069999其他科学技术支出386.4万. 占拨款支出决算的 18.3%,同比增加104.4万元，增长37%。

7.2060102一般行政管理事务94.85万， 占拨款支出决算的 4.5 %。

（三）其它支出132.54万, 全部都是基本支出决算。

　　1.归口管理的行政单位离退休 105.51 万元，全部是基本支出决算。主要用于玉林市科技局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　　2.行政单位医疗经费　13.2  万元，全部是基本支出决算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金 13.83万元，全部是基本支出决算。是按照国家统一规定，为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2013年当年公共财政拨款“三公”经费决算情况

　　（一）因公出国（境）经费2013年决算 0 万元。

（二）公务接待费2013年决算 18.7万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

1、市科技局公务接待费2013年决算 10万元 。

2、清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室公务接待费2013年决算8.7万元，同比减少 4 万元，下降 28％。

　　（三）公务用车费2013年决算 21.3 万元，其中：

1、市科技局公务用车运行维护费2013年决算 15 万元。主要用于局机关单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2、清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室公务用车运行维护费2013年决算6.3万元，主要用于清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室开展各项业务工作交通费用。

　  3、 公务用车购置2013年决算 0万元。