玉林市科技局2016年部门决算

玉林市科技局单位2016年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

一、玉林市科学技术局基本情况

　　（一）基本职能

　  （一）组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制玉林市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

（九）负责玉林市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调玉林市人民政府各部门和各县（市、区）的科技管理工作；负责县（市、区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

（十四）承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

玉林市科学技术局是玉林市人民政府主管全市科技工作的职能部门，经市机构编制委员会办公室核定，市人民政府批准，玉林市科技局共有局直属单位4个。其中：行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是玉林市科技局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市技术市场管理办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科学实验中心测试所。

市科技局内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农村科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。

市科技局增挂玉林市知识产权局牌子，归口管理全市知识产权和主管全市专利工作。

　　二、人员构成情况

玉林市科学技术局人员编制总数为53人，其中行政编制15人，事业编制36人，机关后勤服务编制2人。实有财政供养人数89人，其中行政在职16人，事业在职32人，机关后勤在职1人，离退休人员41人（其中离休0人）。编外在职实有人数5人。具体情况如下：

1.玉林市科技局机关本级。行政编制15人，财政供给单位编制内实有人员37人，其中行政编制在职人员16人，机关后勤在职1人，离退休人员20人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。

2.玉林市技术市场管理办公室。参照公务员管理事业编制5人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中参照公务员管理事业编制在职人员5人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3.玉林市科学技术情报研究所。事业编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中事业编制在职人员7人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

4.玉林市中小企业科技创新孵化服务中心。事业编制12人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

5.玉林市科学实验中心测试所。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员20人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分： 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX单位/部门没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。玉林市科学技术局　

玉林市科学技术局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入决算说明。

2016年收入总计3151.24万元。与上年相比，增加826.047万元，同比增长35 %。

1.财政拨款收入3144.24万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加819.04 万元，同比增长35 %。

2.事业收入7万元，为事业单位开展业务活动取得的项目收入。与上年相比，增加1万元，同比增16 %。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比，增（减）0万元，同比增（减）0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 1239.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全是财政拨款结转和结余。

（二）支出决算说明。

2016年支出总计 3349.82万元，与上年相比，增加1093.51 万元，同比增长48 %。按支出功能分类科目划分，共分为四类，包括：

1.科学技术类科目2440.67万元:

2.医卫生类科目109.17万元:

3.商业服务科目765.5万元:

4.住房保障支出 34.47万元：主要用于本单位及下属机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余1040.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全是财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出 3349.82万元，与上年相比，增加1093.51万元，同比增长48 %。其中：基本支出 745.26万元，项目支出2604.55万元。

（一）行政运行 218.92 万元，其中、基本支出218.92万元，主要用于行政单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出 2604.55万元，全部是项目支出决算,其中、1、2060402应用技术研究与决算数244.03万元。年初预算数160万元。差异 84.03万元，差异部分为专项经费增加。2、2060403产业技术研究与开发60万元。年初预算数60万元。无差异
3、2060404科技成果转化与扩散778.85 万元。年初预算数450万元。差异328.85万元，差异部分专项经费增加。
4、2060499其他技术研究与开发308.34万元。年初预算数414万元。差异105.66万元，差异部分为减少财政经费。
5、2060702科普活动经费86.83万。初预算数60万元。差异万元，差异部分为专项经费增加。
6、2069999其他科学技术支出261万。年初预算数0万元。差异部分专项经费增加。
7．2069901科技奖励100万。年初预算数0万元。差异部分专项经费增加。
8、2169901服务业基础设施建设765.5万。年初预算数0万元。差异部分专项经费增加。

（三）其它支526.34出万, 全部都是基本支出决算.

其中:

基本支出296.6 万元，主要用于4个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中

1.归口管理的行政单位离退休 59.47 万元，年初预算数59.47万元，无差异。全部是基本支出决算。主要局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

事业单位离退休56.8万元，年初预算数56.8万元，无差异。全部是基本支出预算。主要用于4个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．行政单位医疗经费32万元，年初预算数32万元，无差异。全部是基本支出决算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗经费47万元，年初预算数47万元，无差异。全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金 34.47万元，年初预算数34.47万元，无差异。全部是基本支出决算。是按照国家统一规定，为局机关单位及四个事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0万元，与上年相比，增（减）   万元，同比增（减）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出745.26万元，其中：人员经费　614.38万元，主要包括：用于局机关及4个局属事业单位根据国家规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。公用经费130.88万元，主要包括：用于局机关及4个局属事业单位为保证日常及实施项目运转发生的基本支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1．工资福利支出经费458.64万元, 年初预算数365万元。差异部分专项经费增加。主要用于如根据国家规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
   2.对个人和家庭的补助支出经费155.74万元, 年初预算数151万元。差异部分专项经费增加。主要按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面及住房公积金等支出。

3.商品和服务支出经费130.14万元, 年初预算数22万元。差异部分专项经费增加。主要用于为保证日常及实施项目运转发生的基本支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.5万元；公务接待费支出决算14.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加/减少 0万元，增长/减少 0 %，全年使用财政拨款安排 0机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.5万元。年初预算数为 17万元，上年决算数 19.8万元。公务用车购置及运行费同比减少 4.3万元，减少20 %，减少主要原因是合并公务用车，合理安排公务用车，强化公务用车管理和日常保养。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 15.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出  15.5万元，平均每辆 7.8 万元。

（三）公务接待费支出 14.8万元。年初预算数为 17.5万元，上年决算数  17万元。公务接待费同比减少2.2万元，下降 12 %。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 其中：国内公务接待批次74次，人次 1233次，国（境）外公务接待批次  0次，人次0 次。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出35.3万元比2015年增加 21.24万元，增长151%。因今年数据包涵了四个下属机构的数据。所以增幅较大。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1034.5 万元，其中：政府采购货物支出51.68万元、政府采购工程支出9740万元、政府采购服务支出8.82万元 其中, 货物支出主要用于购买办公用品, 服务支出主要用于汽车维持及保险费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 600 万元，占年初预算的   100%。公开绩效项目名称：科技特派员专项经费，科技成果转化与扩散经费。

2016年玉林市科技特派员工作项目实施绩效情况

一、项目情况简介

根据《进一步加快推进玉林市科技特派员工作的实施意见》（玉办发[2009]55号）文件要求，为深入推进科技特派员农村科技创业行动，强化农业社会化科技服务体系，进一步加大科技特派员创业力度，2016年继续组织实施一批科技特派员创业项目并给予一定的经费支持。共立项项目共有76个，总投资275万元，其中科技经费145万元，支持103名科技特派员创新创业和科技精准扶贫工作，取得了良好成效。

二、项目实施的效果效益情况

由科技特派员牵头组织实施了荔枝密闭低产果园改造技术示范等76个科技精准扶贫项目，培养了一批既有文化又懂新技术的“科技型”农民，增加了农民收入。

（一）以项目为平台，大力促进科技扶贫。2016年我市安排76个科技特派员创新创业项目，支持资金150万元，转化应用农业新技术新品种76项，覆盖202个贫困村。大力实施技术指导进村入户，安排专项经费，重点支持科技特派员农村创业行动，为专家构建了科技成果转化的平台，把专家引向生产第一线，实现了专家和农户的对接，使科技走进千家万户，加快了科技发展惠及广大农民的步伐。培育建立科技特派员精准扶贫示范基地29个，推广农业先进实用技术72项、新品种50个，直接带动农户600多户，带动贫困户30户，辐射带动农户1200户，实现农业增效农民增收。如科技特派员余大春建立50亩林下立体种养示范基地，间种百香果1000株，林下年养三黄鸡2000只。通过林——禽—果的循环经济模式，探索合理的种养密度，轮牧周期等方面逐步探索出一套林下养殖的科学之路。

（二）是开展科技培训，提高农民科学种养水平。2016年，全市科技特派员共开展了科技特派员进贫困村技术帮扶培训班46期（柑桔种植技术培训、荔枝种植技术培训、花生高产技术培训、水稻新品种现场观摩、蔬菜种植技术培训、养猪知识技术方法培训等），培训贫困村农民3857人次。

（三）建立利益共同体。鼓励专家通过成果和技术入股、带资入股、利润提成等形式，建立科技特派员＋龙头企业＋基地＋农户、科技特派员＋农业专业协会（基地）＋农户、科技特派员＋农户的农业产业化经营新模式和利益共同体。科技特派员、龙头企业和农民连心、联责、联利，形成了用感情留人、用事业留人、用利益留人的双赢互利局面。科技特派员团队吸引服务区域内的农户，以土地、劳力和资金等资源要素，投入到优势产业的发展中，提高了农民的组织化程度和应对市场变化的能力，增加了农产品的市场效益，促进了农民增收。如科技特派员宁忠能实施的“兴业县石南镇六联村火龙果基地建设示范”项目, 通过和兴业县联民火龙果专业合作社的水果种植户梁武才经过市场考察和技术论证后由水果种植户投资了120万元从区外引进了品质优、价位高的特色水果新品种红肉火龙果进行示范种植。

通过实施科技特派员创新创业项目，广大科技特派员为农村群众特别是贫困群众致富增收提供了技术保障，普及了农村先进实用技术，增强了农民群众对规模种植、养殖的信心，带动了周边地区的发展。实践证明，科技特派员下乡服务，树立了党和政府的良好形象，进一步密切了党群干群关系，促进了农村社会的稳定和农村经济的发展。

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各单位可根据本部门实际情况，参考对口部门决算公开内容确定）