2015年度玉林市科技局部门决算及“三公”经费决算编制说明

一、玉林市科学技术局基本情况

　　（一）基本职能

　  （一）组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制玉林市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

（九）负责玉林市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调玉林市人民政府各部门和各县（市、区）的科技管理工作；负责县（市、区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

（十四）承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

玉林市科学技术局是玉林市人民政府主管全市科技工作的职能部门，经市机构编制委员会办公室核定，市人民政府批准，市科技局内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农村科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。

市科技局增挂玉林市知识产权局牌子，归口管理全市知识产权和主管全市专利工作。

　　二、人员构成情况

1、玉林市科学技术局机关本级行政编制15名、后勤服务事业编制2名，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员16人、后勤服务事业编制在职人员1人。退休人员20人。

   表一： 收入支出决算总表

单位：万元

        表二：收入决算表

                                                              单位：万元    

         表三：支出决算表

                                                              单位：万元

     表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               单位：万元

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（部门决算相关信息统计表）

单位：万元

表九：政府采购情况表

单位：万元

第三部分：2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明

　一、2015年收支总体情况及增减情况

（一）收入决算说明。

2015年收入总决算 2325.2  万元，与上年相比，增加1283.3  万元，同比增长 120 %。

1．财政拨款收入 2325.2万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加1283.3 万元，同比增长 120 %。

2．事业收入 0 万元。

3．经营收入 0万，

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余147.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部财政拨款结转和结余。

（二） 支出决算说明。

2015年支出总决算2256.31万元，与上年相比，增加1192.1万元，同比增长110 %。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，包括：

（1）科学技术类科目2225.6万元。

　 （2）医疗卫生类科目15.99万元。

（3）住房保障支出类科目14.69万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2．年末结转和结余  215.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出2256.31万元，其中：基本支出324.88万元，项目支出 1931.43 万元，与上年相比，增加 1192.1万元，同比增长110 %。

（一）行政运行 172.5 万元，其中、基本支出172.5万元，年初预算数172.5万元，无差异 。主要用于行政单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出 1931.43万元，全部是项目支出决算,其中、

1、2060402应用技术研究与决算数424.37万元。年初预算数190万元。差异 234.4  万元，差异部分为专项经费增加。

2、2060403产业技术研究与开发90万元。年初预算数90万元。无差异

3、2060404科技成果转化与扩散474.51 万元。年初预算数3672万元。差异 3197.49 万元，差异部分为减少财政经费。

4、2060499其他技术研究与开发658.61万元。年初预算数922万元。差异 263.39万元，差异部分为减少财政经费。

5、2060702科普活动经费76.62万。初预算数60万元。差异 16.62  万元，差异部分为专项经费增加。

6、2069999其他科学技术支出207.32万。年初预算数207.32万元。无差异 。

（三）其它支出152.4万, 全部都是基本支出决算。

　　1.归口管理的行政单位离退休 121.68 万元，年初预算数121.68万元，无差异。全部是基本支出决算。主要用于玉林市科技局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　　2.行政单位医疗经费　15.99万元，年初预算数15.99万元，无差异。全部是基本支出决算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金 14.69万元，年初预算数14.69万元，无差异。全部是基本支出决算。是按照国家统一规定，为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0  万元，与上年相比，增（减）0 万元，同比增（减 0 %

四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况

2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算    15.5万元；公务接待费支出决算17 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。年初预算数为  0万元，上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加/减少 0万元，增长/减少 0 %，全年使用财政拨款安排 0机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.5万元。年初预算数为 17万元，上年决算数 19.8万元。公务用车购置及运行费同比减少 4.3万元，减少20 %，减少主要原因是合并公务用车，合理安排公务用车，强化公务用车管理和日常保养。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 15.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出  15.5万元，平均每辆 7.8 万元。

（三）公务接待费支出 17万元。年初预算数为 19万元，上年决算数  17.5万元。公务接待费同比减少0.5 万元，减少 0.001 %。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 其中：国内公务接待批次85 次，人次 850次，国（境）外公务接待批次  0次，人次0 次。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出14.06万元比2014年减少/增加 0万元，降低/增长0%。因无人员变动，所以行政经费无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额  12.64万元，其中：政府采购货物支出 9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 3.52万元 其中, 货物支出主要用于购买办公用品, 服务支出主要用于汽车维持及保险费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门绩效评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出，公开绩效项目名称：科技特派员专项经费，科技成果转化与扩散经费。

2015年玉林市科技特派员创业项目实施绩效情况

   一、项目情况简介

根据《进一步加快推进玉林市科技特派员工作的实施意见》（玉办发[2009]55号）文件要求，2为深入推进科技特派员农村科技创业行动，强化农业社会化科技服务体系，进一步加大科技特派员创业力度，2015年继续组织实施一批科技特派员创业项目并给予一定的经费支持。共立项项目共有127个，总投资16602万元，其中科技特派员及受派单位自筹经费16452万元。项目实施期限从2015年1月至2016年3月，2016年6月，127个项目全部交来了项目实施完毕结题材料。

二、项目实施的效果效益情况

科技特派员下派基层后，充分发挥 技术优势，围绕乡镇工作实际和主导产业，认真开展了服务工作， 促进了地方经济的发展。 科技特派 员在创业行动过程中，通过建立科技示范点、示范户，以点带面，加快了新品种、新技术、新设备的推广引用。 为了满足农民群众对科技的渴求，科技特派员们活跃在 田间地头、养殖大户和龙头企业，采取现场讲解、示范指导、入户 面授、集中培训等形式，把科技渗透到千家万户，使农民在最短的时间内掌握了先进的农业适用技术，培育和造就了一大批乡土科技 人才，涌现出了一大批种植养殖大户。 按照项目带动原则，围绕县区主导产业，立足优势特色产业 发展，结合各乡镇实际，根据现有资源优势，采取自带项目，有关部门、乡镇安排项目，向社会各界寻求合作项目，向上级部门争取 项目等形式，积极组织实施各类科技项目，据统计，七县(区)共 实施科技开发项目105个，总投资14369万元。通过这些项目的实施，进一步改造和提升了传统产业，提高了产业的科技份额，推动了当地经济的发展。科技特派员通过网络和各种媒体，掌握政策动向和农产 品市场趋向，及时向农民传递市场信息，为农民产前、产中、产后 提供全方位服务，畅通了农产品的输出渠道，农民从中得到了较大实惠。 386 名特派员中，有 30多名创建了利益共同体，形成龙头企业20 家，通过承包经营或独立 领办经济实体，做给农民看，带领农民干，达到了利益共沾和“双 赢”的目的。 科技特派员直接服务农业，服务农村，使农业实用技术得到了大面积的推广普及，通过引进新技术、 新品种、新项目，提高了农产品的市场竞争力，推动了产业结构的 调整，使农村农业经济结构调整得到了进一步优化。

科技特派员通过项目带动的示范作用，七个县(市、区)平均引进新产品、新技术35 项，引进新品种423项，推广 农业实用技术60 多项。这些新品种、新产品、新技术的应用推广，已普遍被农户接受，并带来了显著的社会和经济效益。科技特派员宁丰南，以技术入股形式，与东平新业火龙果种植专业合作社结成利益共同体。项目实施期间，共举办“火龙果生态栽培技术”、“红龙果高产栽培技术”、“红龙果无公害栽培技术”、“测土配方施肥技术”、“富硒红龙果栽培技术”等培训班8期，参加培训人数共353人/次，发放技术资料1033份。科技特派员丘毅、丘立天等为骨干专家的生猪养殖产业科技特派员队伍，依托广西大学，采取专家＋龙头企业＋农户的运作模式，在我县良田镇神龙王公司建立存栏5000头陆川猪养殖基地，保存了陆川猪纯种母猪500多头，成为目前国内最大的陆川猪种猪场。在乌石镇大塘坡建成了1万头亩的陆川猪养殖示范基地。林尚秋同志既是玉林市科技特派员，又是广西贫困村科技特派员，他组建了“天禾火种养专业合作社”。在合作社带动下，建立了150多亩连片开发的紫玉淮山示范基地，实行无公害标准化种植，带动周边农户种植400多亩紫玉淮山；建立200多亩无渣粉葛示范基地，带动周边农户种植600多亩；建立20亩荔浦芋示范基地，带动周边农户种植150多亩。他还通过和电商、微商、淘宝等建立互联销售平台。

由于科技特派员的努力工 作，架起了一座党和政府联系农民的桥梁，农民亲身感受到党和政 府对他们的关怀，农村广大干群普遍欢迎科技特派员驻村服务制度。实践证明，科技特派员下乡服务，树立了党和政府的良好形象，进一步密切了党群干群关系，促进了农村社会的稳定和农村经济的发展。

2015年科技成果转化专项资金

财政支出情况报告

2015年，我局紧紧围绕创新驱动发展战略的实施，以玉林市科技创业成果转化专项经费为杠杆，加快推进我市产业的创新发展。现将资金支出情况汇报如下：

一、科技成果转化专项资金概况

（一）项目单位基本情况

玉林市科学技术局是玉林市人民政府所属的正处级科技行政管理机关，职责主要是组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关，实施相关重大科技成果应用示范，推进技术创新服务体系建设。同时承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其它事项。

（二）项目目标制定情况

科技成果转化专项资金是根据玉林市政府印发的《玉林市科技创业成果转化专项经费管理暂行办法》（玉政办发〔2013〕24号）设置的市本级财政项目，旨在通过科技成果转化专项资金对玉林市初创型企业实施科技成果转化进行补助，支持初创型企业的创业和技术创新，促进传统产业升级转型，培育、发展我市高新技术产业、战略性新兴产业。

科技成果转化专项资金的使用途径主要是根据玉林市科学技术局制定的年度科技计划，资助玉林市本级科技企业孵化器入孵的初创型企业所承担实施的科技创业成果转化专项项目。

2015年科技成果转化专项资金预算绩效目标是安排450万元资金，用于资助实施2015年玉林市科技创业成果转化专项项目5项，实现申请专利7项，开展科技成果转化8项，培育企业7家，预计可带动社会投入资金4000万元。

2015年科技成果转化专项资金支出计划是：2015年8月31日前将经费落实到位，10月31日前完成项目的组织申报，11月30日前完成项目的评审，12月31日前完成项目的下达，12月31日前将项目经费划拨到项目承担单位。

二、科技成果转化专项资金使用及管理情况

（一）项目资金筹集情况

2015年科技成果转化专项资金支持的玉林市科技创业成果转化专项项目13项共带动总投资4388万元，其中市本级财政资金450万元，各项目单位自筹3948万元。

（二）项目资金使用情况

2015年市财政所划拨的450万元科技成果转化专项资金中，分别支持广西凯纵机械制造有限公司、玉林市飞宇科技开发有限公司、广西北流市兆周林产有限公司、广西玉林容山堂生物科技有限公司、广西玉林广能电子科技有限公司、玉林市兰科铸造环保设备有限公司、广西玉林市树锋农业机械科技有限公司、玉林市玉博机械有限公司、玉林市益翔金属制品有限公司、广西玉林挚好苏桂机电设备有限公司、广西玉林市大自然农牧科技有限公司、广西玉林市云星机械制造有限公司、广西冠涛智能科技有限公司等13家企业用于实施科技成果转化项目13项。

（三）项目资金管理情况

科技成果转化专项资金的使用按照《玉林市科技创业成果转化专项经费管理暂行办法》（玉政办发〔2013〕24号）、《玉林市科学研究与技术开发计划项目管理暂行办法》（玉市科〔2013〕59号）、《玉林市本级技术研究与开发经费管理办法》（玉市财教[2013]24号）以及我局与项目承担单位签订的《玉林市科技创业成果转化专项经费项目合同》规定的各项条款执行，经费由我局按计划划拨到各项目承担单位，各承担单位按照合同规定的用途使用项目资金。项目实施期间执行年度情况报告制度，即项目第一承担单位在每年2月20日前向玉林市科学技术局和委托管理方书面报告上一年度项目实施情况和《玉林市科技创业成果转化专项项目经费年度决算表》。

三、科技成果转化专项资金项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2015年度科技成果转化专项资金预算于6月30日前获市财政局核准。2015年9月8日，我局向社会发布了2015年玉林市科技创业成果转化项目申报指南，组织相关市孵化器入孵企业申报项目16项。12月13日，我局组织专家对所征集的申报项目进行形式审查、初评、函评、会议评审等程序，形成评审结果报市政府审定。12月23日，我局与市财政局共同下达了2015年玉林市科技创业成果转化专项项目。我局在与各项目承担单位签订了项目合同后，于12月31日前将项目补助经费划拨到各项目承担单位。

（二）项目管理情况

对科技成果转化专项资金所支持实施的科技项目，我局根据与项目承担单位签订的《玉林市科技创业成果转化专项经费项目合同》，不定期组织管理人员和专家到项目实施单位检查项目实施进度。同时，项目实施期间执行年度情况报告制度，即在每年2月20日前科技项目承担单位向玉林市科学技术局和委托管理方书面报告上一年度项目实施情况和《玉林市科技创业成果转化专项项目经费年度决算表》，并按玉林市科学技术局要求填报有关项目统计报表。

四、科技成果转化专项资金项目绩效

2015年科技成果转化专项资金总额共450万元，全部划拨到科技项目承担单位。专项资金的落实、使用计划制定和划拨到位基本按照绩效目标所规定的时间分别于6月30日、9月8日、12月13日、12月23日、12月31日完成，经费全部划拨到位。通过成果转化专项资金的支持，我市已实施项目13项，资助申请专利26项，开展科技成果转化13项，培育企业13家。成果转化项目的成功实施辐射带动了我市高新技术产业的蓬勃发展，2015年，我市新增高新技术企业4家，全市高新技术企业数达到20家，其中主营业务收入超亿元的企业达到9家；新增市级工程技术中心5家，市级企业技术中心14家；表彰市级科技创新中小企业10家；评出市级科技奖31项；全年发明专利申请量达到2191件，获专利授权量达1433件，每万人口有效发明专利拥有量达到0.79件，同比增长127.69%。

经过认真收集、整理佐证资料，对比绩效评价体系各项指标进行评价，我局2015年度科技成果转化专项资金的使用按时、按量、合理、合规，达到绩效目标要求，完成了个性指标中所确定的专利申请数、开展科技成果转化数和培育企业数，因此，我局2015年度科技成果转化专项资金的绩效评分自评为100分。

五、其它情况

（一）后续工作计划

1、加强项目管理。我局将加强对立项项目的监督管理，继续研究完善《玉林市科技创业成果转化专项项目工作方案》，定期或不定期组织管理人员及专家深入项目单位开展项目监督和技术服务，对实施时间到期的项目进行验收，确保所下达的经费发挥预期作用。

2、做好预算编制。深入开展已立项项目实施情况的检查和统计，对当前我市科技创新工作的基础及形势进行充分调研，并在上述工作的基础上组织单位精干力量做好2016年科技成果转化专项经费的预算工作。

（二）相关建议

在全国上下积极实施创新驱动发展战略，加快推进经济结构转型升级的新形势下，在我市要进一步加强支撑产业可持续发展的创新驱动力，通过逐年加大科技成果转化专项经费支持力度，促进一批先进技术成果在我市落地转化，加快我市高技术产业培育进程，以科技支撑经济社会的健康持续发展。

六、项目评价工作情况

目前，根据项目申报指南、项目下达文件、成果证明、经费划拨银行回执单等材料，我局所管理的科技成果转化专项资金已经全部划拨到位，并按绩效目标发挥了应有的效用。