玉林市科学技术局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分：概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：部门概况

一、玉林市科学技术局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

（一）组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
   （三）负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制玉林市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
   （四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。
   （五）负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。
   （六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
   （七）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
   （八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。
   （九）负责玉林市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
   （十）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
   （十一）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与交流工作。
   （十二）指导、协调市人民政府各部门和各县（市、区）及玉东新区的科技管理工作；负责县（市、区）和玉东新区党政领导班子科技进步目标考核工作。
   （十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。
   （十四）承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

玉林市科技局共有局直属单位4个。其中：行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位　　3个。行政单位是玉林市科技局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市技术市场管理办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科学实验中心测试所。

局机关本级内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农业科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市科学技术局人员编制总数为53人，其中行政编制15人，事业编制36人，机关后勤服务编制工人2人。实有财政供养人数92人，其中行政在职16人，事业在职28人，机关后勤在职1人，退休人员47人。具体情况如下： 

1.玉林市科技局机关本级。行政编制15人，财政供给单位编制内实有人员43人，其中行政编制在职人员16人，机关后勤在职1人，退休人员26人。

2.玉林市技术市场管理办公室。参照公务员管理事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中参照公务员管理事业编制在职人员5人，退休人员1人。

3.玉林市科学技术情报研究所。事业编制8人，财政供给单位编制内实有人员14人，其中事业编制在职人员6人，退休人员8人。

4.玉林市中小企业科技创新孵化服务中心。事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中事业编制在职人员10人，退休人员2人。

5.玉林市科学实验中心测试所。事业编制11人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中事业编制在职人员7人，退休人员10人。

第二部分：2015年部门预算报表

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2015年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2015年收入总预算5455万元，同比增加1201万元，增长28%。其中：一般公共财政预算拨款4233万元。上年结余收入1222万元，同比增加862万元，增长41.7%，

（二）支出预算说明。 

　　2015年支出总预算5455万元，其中：基本支出521万元，占支出总预算的9.6%，同比增加39.5万元，增长8.2 %；项目支出4934万元，占支出总预算的90.4 %，同比增加1268.5万元，增长34.6%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　（1）科学技术5383.1万元，占支出总预算的98.7％，同比增加1292.2万元，增加31.5％。 

　（2）医疗卫生类科目支出预算38.9万元，占支出总预算的0.7％，同比增加9.3万元，增长31％。 

　（3）住房保障支出类科目支出预算27 万元，占支出总预算的0.5%，同比增加0.5万元，增加1.8％。 

　（4）其他支出6万元，占支出总预算0.1%

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　  基本支出预算521万元，占支出总预算的9.6%，同比增加39.5万元，增长8.2%。其中：

　　工资福利支出预算265万元，占基本支出预算50.8％，同比增加17.9万元，增长7.2％。 

　　商品和服务支出预算25万元，占基本支出预算4.7％，同比减少4万元，下降13.7％。

　　对个人和家庭的补助支出预算231万元，占基本支出预算44.5％，同比增加25.6万元，增长12.4％。 

　　（2）项目支出预算 

项目支出4934万元，占支出总预算的90.4%，同比增加1268.5万元，增长34.6%。其中：

工资福利支出预算320万元，占项目支出预算6.5％。

商品和服务支出预算1551.8万元，占项目支出预算31.5%。

对个人和家庭的补助支出预算50.2万元，占项目支出预算1%。

基本建设支出3012万元，占项目支出预算61.%。 

二、2015年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2015年度一般公共预算拨款支出5455万元，其中：基本支出521万元，项目支出4934万元。具体支出预算如下： 

　　(一)行政运行137万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）一般行政管理事务4934万元，全部是项目支出预算。

1、2060402应用技术研究与开发190万元，占拨款支出预算的3.5%，同比减少20万元，下降9.5%。 

2、2060403产业技术研究与开发90万元，占拨款支出预算的1.6%，同比增加0万元，增长0%。 

3、2060404科技成果转化与扩散3672万元，占拨款支出预算的67.3%，同比增加1122万元，增长44%。 

4、2060499其他技术研究与开发922万元,占拨款支出预算的17%，同比增加176.5万元，增长23.6%。

5、2060702科普活动经费60万元，占拨款支出预算的1%,同比增加0万元，增长0%。

(三)事业运行 384万元，全部是基本支出预算。其中:

1、基本工资和津补贴标准等人员经费支出116.1万元。主要用于4个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中： 

　　2、归口管理的行政单位离退休108万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　3、事业单位离退休94万元，全部是基本支出预算。主要用于4个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　4、行政单位医疗经费16万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　5、事业单位医疗经费22.9万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

6、住房公积金27万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和四个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2015年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算 42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算19万元，公务用车运行维护费支出预算23万元。

　　（二）2015年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2015年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算34万元，比2014年初预算减少28.53万元，同比下降45%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2015年预算 0万元。 

　　2.公务接待费2015年预算17.8万元，同比减少16.73万元，下降48%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2015年预算16.2万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算16.2万元，同比减少11.8万元，下降42%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市科技局公务用车编制数3辆，实有车辆总数2辆，2015年共安排公务用车运行维护费预算16.2万元，主要用于机关和局属四个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2015年预算没有安排相关费用。