玉林市科学技术局2014年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况 

　　一、玉林市科学技术局及所属事业单位基本情况 

　　（一）基本职能 

　  （一）组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制玉林市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

（九）负责玉林市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调玉林市人民政府各部门和各县（市、区）的科技管理工作；负责县（市、区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

（十四）承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况 

玉林市科学技术局是玉林市人民政府主管全市科技工作的职能部门，经市机构编制委员会办公室核定，市人民政府批准，市科技局内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农村科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。 

市科技局增挂玉林市知识产权局牌子，归口管理全市知识产权和主管全市专利工作。清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室设在科技局，经费纳入市科技局本级统一管理，监督核算。

玉林市科学技术局共有直属单位4个。其中局属参照公务员管理事业单位1个：玉林市技术市场管理办公室；局属非参照公务员管理全额事业单位3个,分别是玉林市科技情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科学实验中心测试所。 　　

　　二、人员构成情况 

玉林市科学技术局人员编制总数为56名，其中行政编制16名，后勤服务事业编制2名，事业编制38名。实有财政供养人数45人，其中行政编制在职人员15人，后勤服务事业编制在职人员2人，事业编制在职人员28人。离退休人员39人（其中离休1人）。具体情况如下：

1、玉林市科学技术局机关本级。行政编制16名、后勤服务事业编制2名，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员15人、后勤服务事业编制在职人员2人。离退休人员21人（其中离休1人）。

2、玉林市技术市场管理办公室。事业编制5名，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人。退休人员1人。

3、 玉林市科技情报研究所。事业编制10名，财政供给单位编制内实有人员 8 人，其中事业编制在职人员 8人。退休人员 7人。

4、 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心。事业编制12 名，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人。退休人员2人。

5、玉林市科学实验中心测试所。事业编制11名，财政供给单位编制内实有人员9 人，其中事业编制在职人员 9 人，退休人员 8人。

　　第二部分：“2014年收支预算总表”、“2014年财政拨款支出表” 和“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。 

第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明 

　　一、2014年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2014年收入总预算4254万元，同比增加402万元，增长10.4%。其中：公共财政预算拨款4154万元(含清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室工作经费 100 万元)，同比增加336万元，增长8.8%，全部是财政拨款；上级补助收入100万元；

　　（二） 支出预算说明。 

　　2014年支出总预算 4254 万元，其中：基本支出481.5 万元，占支出总预算的 11.3%，同比增加 60.5 万元，增长14.2 %；项目支出3665.5万元(含清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室建设经费支出 100 万元)，占支出总预算的86 .2%，同比增加 235.5 万元，增长6.8 %；其他支出107万元，占支出总预算的2.5%。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）科学技术4090.9 万元，占支出总预算 96.2％，同比增加 287.2 万元，增长7.55 ％。 

　　（2）医疗卫生 29.6 万元，占支出总预算 0.67％，同比增加  4.5万元，增长17.9％。 

（3）住房保障 26 .5万元，占支出总预算0. 62%，同比增加 3.9万元，增长 17.2 ％。

（4）其他支出107万元，占支出总预算2. 51% 。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算。  

　　基本支出预算481.5万元，占支出总预算的 11.3%，同比增加 60.5  万元，增长14.2 %。其中：工资福利支出预算 247.1万元，占基本支出预算51.3 ％，同比增加 35.9万元，增长16.9 ％；商品和服务支出预算 29 万元，占基本支出预算 6.1 ％，同比增加 8 万元，增长38％；对个人和家庭的补助（公积金及离退休人员工资）支出预算 205.4 万元，占基本支出预算 42.6 ％，同比增加 20.6万元，增长 11.1 ％。 

　　（2）项目支出预算。 

　　项目支出 3772.5万元，（含财政预算拨款支出3665.5万元和其他支出107万元）占支出总预算的88.7%，同比增加 337.5 万元，增长 9.9 %。

　　二、2014年财政拨款支出预算情况 

　　2014年度财政拨款支出4147 万元，其中：基本支出481.5万元， 项目支出 3665.5 万元。具体支出预算如下： 

　　（一）2060101行政运行 100.6 万元，其中：基本支出100.6 万元。主要用于玉林市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

（二）一般行政管理事务 3665.5 万元，全部是项目支出预算。

1、2060402应用技术研究与开发210万，占拨款支出预算的 5.1 %，同比增加 10 万元，增长 5 %。 

2、2060403产业技术研究与开发90万，占拨款支出预算的 2.2 %，同比增加 10万元，增长 12.5 %。 

3、2060404科技成果转化与扩散2550万元，占拨款支出预算的 61.5%，同比减少50万元，下降 1.9 %。 

4、2060499其他技术研究与开发745.5万元,占拨款支出预算的18 %，同比增加255.5 万元，增长52 %。

5、2060702科普活动经费60万，占拨款支出预算的 1.5  %。

6.2069999其他科学技术支出10万. 占拨款支出预算的  0.2%

（三）事业运行380.9万元，全部是基本支出预算。其中：

1、 基本工资和津补贴标准等人员经费支出145.9万元。主要用于4个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2、归口管理的行政单位离退休 106万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市科技局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　3、事业单位离退休 72.9 万元，全部是基本支出预算。主要用于4个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　4、行政单位医疗经费12.3 万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　5、事业单位医疗经费 17.3万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

6、住房公积金 26.5 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和4个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费2014年预算 0 万元。

（二）公务接待费2014年预算 34.53万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

1、市科技局公务接待费2014年预算 18.9万元 。

2、清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室公务接待费2014年预算14万元，同比减少 4 万元，下降 28％。

3、局属事业单位公务接待费2014年预算1.63万元。

　　（三）公务用车费2014年预算 28 万元，其中：

1、市科技局公务用车运行维护费2014年预算 18 万元。主要用于局机关和局属4个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2、清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室公务用车运行维护费2014年预算10万元，主要用于清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室开展各项业务工作交通费用。

　  3. 公务用车购置2014年预算 0万元。