玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和玉林市关于促进科技成果转化的方针政策和法律法规，协助主管部门推动科技成果孵化、转化和产业化。

（二）负责拟定并组织实施孵化企业的管理制度。

（三）协助主管部门研究、起草本市促进孵化企业转化科技成果的优惠政策、规章制度和具体办法。

（四）组织建设及整合科技服务平台资源，为入孵企业提供研发、中试生产、办公等创新创业共享设施。

（五）提供政策、管理、法律、人力资源、财务、投融资、技术、市场推广、培训、专利申请、无形资产评估、项目包装申报等创新创业服务。

（六）承接创新创业人才的引进和培训服务。

（七）协助主管部门开展对全市科技企业孵化器、众创空间建设运营的指导工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心属财政全额拨款公益一类事业单位。 

第二部分： 2024年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入168.58万元，同比增加-69.11万元，增长-29.01%。2024年总支出168.58万元，同比增加-69.11万元，增长-29.01%。 

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算168.58万元，同比增加-69.11万元，增长-29.01%。其中：

一般公共预算收入144.58万元，同比增加6.89万元，增长5%。

政府性基金预算收入24万元，同比增加24万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结转结余一般公共预算收入17.56万元，同比增加-82.44万元，增长-469.48％。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算168.58万元，同比增加-69.11万元，增长-29.01%。其中： 

　　 基本支出预算144.58万元，同比增加30.89万元，增长27.17%。

　　 项目支出预算24万元，同比增加-100万元，增长-24%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入168.58万元，237.69万元，同比增加-69.11万元，增长-29.01%。2024年财政拨款总支出168.58万元，同比增加-69.11万元，增长-29.01%。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出144.58万元，同比增加6.89万元，增长5%。其中：

（一）科学技术支出97.71万元，同比增加1.5万元，增长1.56%。

（二）社会保障和就业支出25.21万元，同比增加3.62万元，增长16.77%，其中事业单位离退休4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.06万元。

（三）卫生健康支出11.08万元，同比增加0.89万元，增长8.73%，其中事业单位医疗6.53万元、公务员医疗补助4.46万元、其他行政事业单位医疗支出0.09万元。

（四）住房保障支出10.58万元，同比增加0.89万元，增长9.18%，其中住房公积金10.58万元。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出144.58万元，同比增加30.89万元，增长27.17%。其中：

工资福利支出127.98万元，98.83万元，同比增加29.15万元，增长29.50%。其中基本工资38.77万元、津贴补贴1.82万元、绩效工资44.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.11万元、职业年金缴费7.06万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金10.58万元。

商品和服务支出12.61万元，同比增加2.95万元，增长30.54%。其中办公费1.2万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.76万元、其他商品和服务支出8.4万元。

对个人和家庭的补助3.99万元，同比增加1.2万元，增长43％。退休费3.99万元。 

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

本单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.25万元，同口径比2023年增加0.05万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.25万元，比上年增加0.05万元，增长2.5％。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元.

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0。 

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年度政府性基金预算共24万元，主要用于玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目(大楼运转)。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算预算。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“事业单位相关运行经费”指的是为保障非参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算12.01万元，较2023年预算增加0.55万元，增长4.58%，属正常运行经费波动。

 （二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算17.20万元，107.18万元，同比减少89.98万元，下降83.95%。其中：货物类采购预算0.2万元，服务类采购预算17万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，本单位按照财政预算要求对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款24万元。（详见附表）

（一）玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目（大楼运转）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

 　 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2024年部门预算公开表.xlsx