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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
(一)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
(二)拟订全市创新体系建设和科技体制改革，拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进玉林市重大科技决策咨询制度建设。
(三)建立统一的玉林市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理玉林市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(四)拟订玉林市基础研究(玉林市自然科学研究基金)规划、政策和标准并组织实施，组织协调玉林市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织玉林市实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。
(六)牵头组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
(七)牵头组织全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担全市科技成果管理工作，负责自治区科学技术奖的提名、科技成果登记管理、科学技术转移转化、新技术应用和新产品开发工作。
(八)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村.和社会发展的规划、政策和措施。负责高新技术企业和科技型中小企业的培育工作。承担全市科技创新平台建设工作，负责重点(工程)实验室、工程技术研究中心、临床医学研究中心和科技企业孵化全过程链条基地的建设工作。
(九)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动区域创新能力和企业创新能力的提升，推动科技园区建设。
(十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织实施玉林市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作，承担全市科技创新工作的诚信建设和科技监督管理。
(十一)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。
(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴玉战略、人才强玉战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置情况
玉林市科学技术局属全额拨款行政单位，为一级预算单位。共有直属单位5个。
行政单位1个：玉林市科学技术局（本级），内设秘书科、科技规划与社会发展科、高新技术与基础研究科、农业农村科技科、成果转化与科技监督科、科技交流合作与引进智力科等6个科室。
局直属事业单位5个：玉林市技术市场服务中心、玉林市引进国外智力服务中心、玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科技开发实验中心（玉林科技项目服务中心）。
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入1097.39万元，同比增加45.07万元，增加4.28%。2024年总支出1097.39万元，同比增加45.07万元，增加4.28%。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算1097.39万元，同比增加45.07万元，增长4.28%。其中：
一般公共预算收入1048.46万元，同比增加-3.86万元，增长-0.36%。
政府性基金预算收入24万元，同比增加24万元，增长100%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位资金(上级补助资金)24.93万元，同比增加24.93万元，增长100%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算1097.39万元，同比增加45.07万元，增加4.28%。其中：
基本支出预算836.46万元，同比增加108.14万元，增长10.27%。
项目支出预算260.93万元，同比增加-394.27万元，增长-60.17%，主要原因是本年度项目支出预算减少及部分2023年中追加安排的项目款结转数减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入1072.46万元，同比增加20.14万元，增长1.91%。2024年财政拨款总支出1072.46万元，同比增加20.14万元，增长1.91%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出1048.46万元，同比增加-3.86万元，增长-0.36%。其中：
（一）科学技术支出753.12万元，同比增加-27.46万元，增长-2.60%，其中科学技术管理事务200.47万元、技术研究与开发50万元、其他科技条件与服务支出10万元、科学技术普及40万元、其他科学技术交流与合作支出25万元、其他科学技术支出427.65万元，主要变动原因是2024年初安排的科技项目金额比上年度下降较多。
（三）社会保障和就业支出170.36万元，同比增加21.74万元，增长14.62%，其中行政事业单位养老支出131.51万元，主要变动原因是2023年新增退休1人,新增死亡退休人员2人引起费用变动。
（四）卫生健康支出68.40万元，同比增加1.17万元，增长1.74%，其中行政事业单位医疗68.40万元，主要变动原因是2024年初预算计费基数变动新增对应医保经费。
（五）住房保障支出56.58万元，同比增加0.7万元，增长1.25%，其中住房改革支出56.58万元，主要变动原因是2024年初预算计费基数变动新增对应住房公积金经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出836.46万元，同比增加108.14万元，增长14.84%。其中：
工资福利支出682.30万元，同比增加87.51万元，增长14.71%。其中基本工资194.71万元、津贴补贴67.77万元、奖金71.63万元、绩效工资108.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.45万元、职业年金缴费37.72万元、职工基本医疗保险缴费34.89万元、公务员医疗补助缴费33.03万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金56.58万元。
商品和服务支出92.43万元，同比增加5.37万元，增长6.61%。其中办公费7.05万元、电费0.95万元、邮电费4.81万元、差旅费10.50万元、维修(护)费0.40万元、会议费2.10万元、培训费2.21万元、公务接待费2.90万元、工会经费9.43万元、其他交通费用20.46万元、其他商品和服务支出31.62万元。
对个人和家庭的补助61.73万元，同比增加20.11万元，增长48.31%。退休费60.36万元、生活补助1.37万元。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算7.21万元，同口径比2023年减少0.97万元，下降11.85%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算安排。
2.公务接待费2024年预算安排2.9万元，比上年增加1.2万元，增长70.58%，增加的主要原因是根据上年公务接待费开支情况进行预算调整。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
4.会议费2024年预算安排2.1万元，比上年增加0.22万元，根据上一年会议费用开支情况进行预算调整。
5.培训费2024年预算安排2.21万元，比上年减少2.39万元，下降51.95%，减少的主要原因是根据要求进一步培训班规模,合理安排以视频方式开展一般业务培训。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年度政府性基金预算安排24万元,同比增加24万元,主要用于玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼运转支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关事业单位相关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“事业单位相关运行经费”指的是为保障非参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我部门本级及下属单位共有1个行政机关、2个参照公务员法管理的事业单位及3个非参照公务员法管理的事业单位，机关事业单位相关运行经费财政拨款预算91.75万元，较2023年预算增加0.52万元，增长0.56%，属正常运行经费波动。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算33.65万元，同比减少131.19万元，下降79.58%。其中：货物类采购预算16.65万元，服务类采购预算17万元，工程类采购预算0万元。货物类采购主要用于办公设备的购置及更新换代,服务类采购主要用于玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼的物业管理服务费采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我部门项目支出全面实施绩效目标管理,预算总金额为260.93万元,其中一般公共预算拨款212万元，政府性基金预算拨款24万元、单位资金(上级补助收入)24.93万元。上一年结转116.98万元。
重点项目一:项目名称科普及科技交流活动专项经费，预算资金60万元,2024年度绩效目标为:完善科普及科技交流设施设备；组织参加2024年广西科技“两周一展”、北京科博会、杨凌农高会、深圳高交会、中国国际人才交流大会、中国东盟技术转移与创新合作大会等展会；组织开展科普统计、文化科技卫生“三下乡”、人才交流对接、人才论坛、政策培训等科普专项活动，举办科普或科技交流（培训）活动6场以上，科普受众人数超3000人（次）。设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标各1条,通过项目的实施,提高我市科普及科技交流活动水平,带动更多的人参与,更多的群众受益。
重点项目二:项目名称玉林市科技项目及强化企业创新主体地位管理经费,预算资金140万元,2024年度绩效目标为通过开展科技计划项目立项、中期管理、验收，科技创新平台建设，科技人才交流，企业研发费用投入归集服务、创新创业大赛等工作，进一步强化企业创新主体地位。推动科技计划项目立项100项，新建科技创新平台5个，发动超过30家企业参加创新创业大赛，顺利完成科教人才活动周，推动到期科技计划项目按时结题验收，到期科技创新平台按时绩效评估，带动规上企业研发投入在全社会研发投入中的占比超过70％。通过项目实施,持续强化科技计划项目管理，进一步完善科技管理制度，进一步强化企业创新主体地位培育，加快形成具有玉林特色的新质生产力，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，为玉林经济社会高质量发展打下坚实基础。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）。
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
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