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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等，为全市中小企业科技创新提供技术支持服务；
（二）负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作，为政府相关部门提供决策参与；
（三）负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作；受主管部门委托负责科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作；
（四）负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作。
二、机构设置情况
玉林市科技开发实验中心属财政全额拨款公益一类事业单位。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共支出情况表
表6一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款三公两费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
第二部分： 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入136.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。2023年总支出136.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算136.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。其中：
一般公共预算收入136.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
上年结转结余一般公共预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算136.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。
其中：
基本支出预算136.58万元，同比增加19.75万元，增长16.9%，主要原因是2023年初预算新增在职在编人员1人。
项目支出预算0万元，同比增加-8.8万元，增长-100%，主要原因是2023年初未安排有项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入136.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。2023年财政拨款总支出136.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出36.58万元，同比增加10.95万元，增长8.72%。其中：
（一）科学技术支出82.03万元，同比增加3.72万元，增长4.75%，其中其他科学技术支出82.03万。
（二）社会保障和就业支出29.86万元，同比增加3.74万元，增长14.32%，其中事业单位离退休6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元、其他行政事业单位养老支出1.14万元。
（三）卫生健康支出13.72万元，同比增加1.77万元，增长14.81%，其中事业单位医疗6.77万元、公务员医疗补助6.86万元、其他行政事业单位医疗支出0.09万元。
（四）住房保障支出10.98万元，同比增加1.74万元，增长18.83%，其中住房公积金10.98万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出136.58万元，同比增加19.75万元，增长16.9%，主要原因是2023年初预算新增在职在编人员1人。其中：
工资福利支出114.3万元，同比增加18.81万元，增长19.7%。其中基本工资40.20万元、津贴补贴1.82万元、绩效工资25.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、职业年金缴费7.32万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费6.86万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金10.98万元。
商品和服务支出11.49万元，同比增加2.24万元，增长24.22%。其中办公费0.60万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.83万元、其他商品和服务支出6.87万元。
对个人和家庭的补助10.09万元，同比增加0.26万元，增长2.64%，其中退休费10.09万元。
资本性支出0.7万元，同比增加-1.55万元，增长-68.89%，其中办公设备购置0.7万元。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
本单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.1万元，同口径比2022年增加0.1万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2023年预算安排0.1万元，比上年增家0.1万元，增长100%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元.
5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加-1万元，增长-100%。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关事业单位相关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“事业单位相关运行经费”指的是为保障非参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算12.03万元，较2022年预算增加0.69万元，增长6.08%，主要原因是2023年初预算新增在职在编人员1人。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0.91万元，同比增加-3.39万元，增长-78.84%。其中：货物类采购预算0.91万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，本单位年初未安排有项目经费。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）
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