玉林市科学技术局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)拟订全市创新体系建设和科技体制改革，拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进玉林市重大科技决策咨询制度建设。

(三)建立统一的玉林市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理玉林市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订玉林市基础研究(玉林市自然科学研究基金)规划、政策和标准并组织实施，组织协调玉林市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织玉林市实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

(六)牵头组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(七)牵头组织全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担全市科技成果管理工作，负责自治区科学技术奖的提名、科技成果登记管理、科学技术转移转化、新技术应用和新产品开发工作。

(八)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村.和社会发展的规划、政策和措施。负责高新技术企业和科技型中小企业的培育工作。承担全市科技创新平台建设工作，负责重点(工程)实验室、工程技术研究中心、临床医学研究中心和科技企业孵化全过程链条基地的建设工作。

(九)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动区域创新能力和企业创新能力的提升，推动科技园区建设。

(十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织实施玉林市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作，承担全市科技创新工作的诚信建设和科技监督管理。

(十一)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴玉战略、人才强玉战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

玉林市科学技术局属全额拨款行政单位，为一级预算单位。共有直属单位5个。

行政单位1个：玉林市科学技术局（本级）；

局直属事业单位5个：玉林市技术市场服务中心、玉林市引进国外智力服务中心、玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科技开发实验中心（玉林科技项目服务中心）。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入1383.52万元，同比增加241.16万元，增长21.11%。2023年总支出1383.52万元，同比增加241.16万元，增长21.11%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算1383.52万元，同比增加241.16万元，增长21.11%。其中：

一般公共预算收入1052.32万元，同比增加-73.54万元，增长-6.53%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结转结余一般公共预算收入331.2万元，同比增加314.7万元，增长1907.27%。

 三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算1383.52万元，同比增加241.16万元，增长21.11%。其中： 

　　 基本支出预算728.32万元，同比增加54.26万元，增长8.05%。 

　　 项目支出预算655.2万元，同比增加186.9万元，增长39.91%，主要原因是部分2022年中追加安排的项目款结转至2023年使用 

     四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入1383.52万元，同比增加241.16万元，增长21.11%。2023年财政拨款总支出1383.52万元，同比增加241.16万元，增长21.11%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1052.32万元，同比增加-73.54万元，增长-6.53%。其中：

（一）科学技术支出780.58万元，同比增加-109.63万元，增长-12.32%，其中科学技术管理事务182.57万元、技术研究与开发234万元、科学技术普及78万元、其他科学技术支出286.01万元，主要变动原因是2023年初安排的科技项目金额较上年度有所下降。

（三）社会保障和就业支出148.62万元，同比增加23.53万元，增长18.81%，其中行政事业单位养老支出148.62万元，主要变动原因是2023年初预算中新增在编人员对应社保经费。

（四）卫生健康支出67.23万元，同比增加6.35万元，增长10.43%，其中行政事业单位医疗67.23万元，主要变动原因是2023年初预算中新增在编人员对应医保经费。

（五）住房保障支出55.88万元，同比增加6.2万元，增长12.48%，其中住房改革支出55.88万元，主要变动原因是2023年初预算中新增在编人员对应住房公积金经费。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出728.32万元，同比增加54.26万元，增长8.05%。其中：

工资福利支出594.79万元，同比增加58.23万元，增长10.85%。其中基本工资186.32万元、津贴补贴67.48万元、奖金44.85万元、绩效工资59.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.51万元、职业年金缴费37.25万元、职工基本医疗保险缴费34.46万元、公务员医疗补助缴费32.30万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金55.88万元。

商品和服务支出87.06万元，同比增加-6.38万元，增长-6.83%。其中办公费5.25万元、电费0.70万元、邮电费4.71万元、差旅费7.80万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费1.70万元、工会经费9.31万元、其他交通费用20.46万元、其他商品和服务支出36.93万元。

对个人和家庭的补助41.62万元，同比增加0.26万元，增长0.63%。退休费40.26万元、生活补助1.37万元。

资本性支出4.85万元，同比增加2.15万元，增长79.63%，其中办公设备购置4.85万元。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算8.18万元，同口径比2022年增加1.18万元，增长16.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排1.7万元，比上年增加-1.1万元，增长-39.29%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排1.88万元，比上年增加1.78万元，增长的主要原因是2022年受疫情影响大部分会议改期或改为线上形式。

5.培训费2023年预算安排4.6万元，比上年增加-1.5万元，增长-24.59%，减少的主要原因是2022年举办了广西技术经纪人培育及服务模式创新辅导培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

     十、其他重要事项情况说明

（一）机关事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“事业单位相关运行经费”指的是为保障非参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关、2个参照公务员法管理的事业单位及3个非参照公务员法管理的事业单位，机关事业单位相关运行经费财政拨款预算91.23万元，较2022年预算增加-4.23万元，增长-4.43%，属正常运行经费波动。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算164.84万元，同比增加117.89万元，增长251.1%。其中：货物类采购预算129.84万元，服务类采购预算35万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款655.2万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

实施创新驱动发展战略、科技带动乡村振兴战略、扩大内需、推动全市研发经费投入、加速推进科技成果转化、强化企业创新主体地位。

（二）其它技术研究与开发项目绩效目标（详见附表）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）.

     附件：2023年部门预算报表.xls