玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

 一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分：单位概况

一、主要职能

　（一）贯彻执行国家、自治区和玉林市关于促进科技成果转化的方针政策和法律法规，协助主管部门推动科技成果孵化、转化和产业化。

　（二）负责拟定并组织实施孵化企业的管理制度。

　（三）协助主管部门研究、起草本市促进孵化企业转化科技成果的优惠政策、规章制度和具体办法。
 　（四）组织建设及整合科技服务平台资源，为入孵企业提供研发、中试生产、办公等创新创业共享设施。   

　　（五）提供政策、管理、法律、人力资源、财务、投融资、技术、市场推广、培训、专利申请、无形资产评估、项目包装申报等创新创业服务。

　（六）承接创新创业人才的引进和培训服务。

　（七）协助主管部门开展对全市科技企业孵化器、众创空间建设运营的指导工作。

　（八）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　无

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　上述报表详见附件。

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年单位收入预算494.48万元，同比减少156.07万元，降低23.99%，主要是由于：孵化大楼大部分建设标段已竣工结算，支出减少。

　　2022年单位支出预算494.48万元，同比减少156.07万元，降低23.99%，主要是由于：孵化大楼大部分建设标段已竣工结算，支出减少。

　　2022年财政拨款收入均属于本级财政拨款，其中科学技术支出455.82万元，社会保障和就业支出20.19万元，卫生健康支出9.49万元及住房保障支出8.99万元。

　　二、一般公共预算支出情况说明

 　2022年一般公共预算支出494.48万元，同比减少156.07万元，降低23.99%。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（一）科学技术类科目支出预算主要原因是孵化大楼大部分建设标段已竣工结算，支出减少了。 455.82万元，占支出总预算的92.18%，同比减少155.75万元，下降25.47%。

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算20.19万元，占支出总预算的4.08%，同比减少0.16万元，下降0.79%。主要原因是在职人员变动以及社保基数变动等导致的养老、年金与退休费等费用变动。

　　（三）卫生健康支出预算9.49万元，占支出总预算的1.92%，

同比减少0.07万元，下降0.73％。主要原因是在职人员变动以及医保基数变动等导致的医保费用变动。

　　（四）住房保障支出预算主要原因是在职人员变动、工资调整以及公积金基数变动等导致的住房公积金支出变动。 8.99万元，占支出总预算的1.82%，同比减少0.08万元，下降0.881%。

　　　三、一般公共预算基本支出情况说明

 　　2022年一般公共预算基本支出104.88万元，占支出总预算的21.21%，同比减少45.69万元，下降30.34%。其中：

　　 工资福利支出预算90.15万元，占基本支出预算85.95%，同比增加5.83万元，增长6.91%。主要原因是人员变动与工资绩效调整等。

  　商品和服务支出预算11.94万元，占基本支出预11.39％，同比减少51.56万元，下降81.2%。主要原因是不同年度间科技项目资金需求变动导致的预算浮动 　　

 　　对个人和家庭的补助支出预算2.79万元，占基本支出预算2.66%，同比增加0.04万元，增长1.45％。主要原因是退休人员工资调整。 　

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.2万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.2万元，和2021年的“三公”经费预算相同。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，与上年持平。

  　2.公务接待费2022年预算0.2万元，和2021年的“三公”经费预算相同。

　　3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平，公务用车运行费”2022年预算0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入494.48万元，同比减少156.07万元，降低23.99%。2022年财政拨款支出494.48万元，同比减少156.07万元，降低23.99%。

七、单位收入总体情况说明

2022年单位一般公共预算494.48万元，同比减少156.07万元，降低23.99%，主要是由于：孵化大楼大部分建设标段已竣工结算，支出减少。

八、单位支出总体情况说明

2022年单位支出预算494.48万元，同比减少156.07万元，降低23.99%，主要是由于：孵化大楼大部分建设标段已竣工结算，支出减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2021年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年，政府采购预算35万元，同比减少1350.68万元，降低97.47%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算35万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算35万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算35万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　本单位无国有资产占用情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款389.6万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　我单位整体支出绩效目标为：主要目标为积极完善孵化大楼各种硬件和软件的设施功能，建成“双创”基地1个；新增入孵企业5家；培育高新技术企业，入孵企业获得高新技术企业认定1家；引进服务大学生创业团队1个；举办项目申报、专利申请、高企等培训3次以上。为企业做好孵化服务，提升能力发展，从而推动科技成果孵化、转化和产业化。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022年部门预算报表.xls