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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年单位预算报表
一、部门收支总体情况表表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分： 2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等，为全市中小企业科技创新提供技术支持服务；负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作，为政府相关部门提供决策参与；负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作；受主管部门委托负责科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作；负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作
二、机构设置情况
玉林市科技开发实验中心 （玉林市科技项目服务中心）为市科学技术局管理的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
玉林市科技开发实验中心。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员20人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
2022年单位收入预算125.63万元，同比减少3.93万元，降低3.04%，主要是由于：人员变动导致工资经费浮动以及不同年度间科技项目资金需求变动。
2022年单位支出预算125.63万元，同比减少3.93万元，降低3.04%，主要是由于：人员变动导致工资经费浮动以及不同年度间科技项目资金需求变动。
2022年财政拨款收入均属于本级财政拨款，其中科学技术支出78.31万元，社会保障和就业支出26.12万元，卫生健康支出11.95万元及住房保障支出9.24万元。
2022年一般公共预算支出125.63万元，同比减少3.93万元，降低3.04%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）科学技术类科目支出预算78.31万元，占支出总预算的62.33%，同比减少1.37万元，下降1.72%。 主要原因是人员变动以及工资绩效调整与不同年度间科技项目资金需求变动导致的科技类科目预算浮动。
（二）社会保障和就业支出科目支出预算26.12万元，占支出总预算的20.8%，同比减少1.12万元，下降4.11%。主要原因是在职人员变动、退休人员增加以及社保基数变动等导致的养老、年金与退休费等费用变动。
（三）卫生健康支出预算11.95万元，占支出总预算的9.51%，
同比减少0.57万元，下降4.55％。主要原因是在职人员变动、退休人员增加以及医保基数变动等导致的医保费用变动。
（四）住房保障支出预算9.24万元，占支出总预算的7.35%，同比减少0.87万元，下降8.61%。 主要原因是在职人员变动、工资调整以及公积金基数变动等导致的住房公积金支出变动。
2022年一般公共预算基本支出116.83万元，占支出总预算的92.99%，同比减少9.73万元，下降7.69%。其中：
工资福利支出预算103.66万元，占基本支出预算81.73%，同比减少8.17万元，下降7.88%。主要原因是人员变动与工资绩效调整等。
商品和服务支出预算9.25万元，占基本支出预算7.92％，同比减少4.6万元，下降33.21%。主要原因是不同年度间科技项目资金需求变动导致的预算浮动
对个人和家庭的补助支出预算9.83万元，占基本支出预算8.42%，同比增加0.79万元，增长8.74％。主要原因是本年度较上年有新增退休人员。
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原是：根据本单位实际需求，本年度不作公务接待费预算。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年初预算0.1万元减少0.1万元，同比下降100%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少0.1万元，下降100%，此项经费减少的主要原因是：根据本单位实际需求，本年度不作公务接待费预算。
3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平，公务用车运行费”2022年预算0万元，与上年持平。
我单位2022年度无政府性基金预算。
2022年财政拨款收入125.63万元，同比减少3.93万元，降低3.04%。2022年财政拨款支出125.63万元，同比减少3.93万元，降低3.04%。
2022年单位一般公共预算125.63万元，同比减少3.93万元，降低3.04%，主要是由于：人员变动导致工资经费浮动以及不同年度间科技项目资金需求变动。
2022年单位支出预算125.63万元，同比减少3.93万元，降低3.04%，主要是由于：人员变动导致工资经费浮动以及不同年度间科技项目资金需求变动。
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2021年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算4.3万元，同比增加3.8万元，增长760%。政府集中采购预算4.3万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算4.3万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.3万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款8.8万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：
由于本单位需要对收到的申报项目进行组织专家评审，对完成的项目组织专家开展项目验收。以及市科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收与绩效评价的事务性工作。本单位整体支出绩效目标为实施创新驱动发展战略，激励技术创新，支持玉林市优势产业和战略性新兴产业，培育拥有自主知识产权的高新技术产业，增强竞争力，促进玉林市经济社会持续、稳定发展。
（二）科技项目管理绩效目标为：组织企事业单位申报科技项目5项以上，组织专家进行项目评审1次以上；组织专家进行项目验收15个以上。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
玉林市科技开发实验中心-2022年度单位预算公开附表.xls
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