玉林市科学技术局2022年部门预算

目录 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市科学技术局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：玉林市科学技术局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

 　　　　　玉林市科学技术局及所属事业单位基本情况

　　一、主要职能 

　　（一）组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

　　（二）负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

　　（三）负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制玉林市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

　　（五）负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。

　　（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

　　（七）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

　　（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

　　（九）负责玉林市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

　　（十）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

　　（十一）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与交流工作。

　　（十二）指导、协调市人民政府各部门和各县（市、区）及玉东新区的科技管理工作；负责县（市、区）和玉东新区党政领导班子科技进步目标考核工作。

　　（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

　　（十四）承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

　　二、机构设置情况 

　　（一）玉林市科技局共有局直属单位5个。其中：行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是玉林市科技局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市技术市场服务中心、玉林市引进国外智力服务中心。属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科技开发实验中心（玉林科技项目服务中心）。

局机关本级内设秘书科、科技规划与社会发展科、高新技术与基础研究科、农业农村科技科、成果转化与科技监督科、科技交流合作与引进智力科共 6个职能科室。

　　（二）人员构成情况

玉林市科学技术局人员编制总数为 55人，其中行政编制13人，事业编制42人，机关后勤服务编制1人。实有财政供养人数82人，其中行政在职13人，事业在职26人，机关后勤在职1人，离退休人员42人（其中离休0人）。编外在职实有人数4人。具体情况如下：

　　1.玉林市科技局机关本级。行政编制13人，财政供给单位编制内实有人员34人，其中行政编制在职人员12人，机关后勤在职1人，离退休人员21人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。

 　　2.玉林市技术市场服务中心。参照公务员管理事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中参照公务员管理事业编制在职人员6人，退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

　　3.玉林市科学技术情报研究所。事业编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员2人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

　　4.玉林市中小企业科技创新孵化服务中心。事业编制12人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

　　5.玉林市科技开发实验中心。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

 　　6.玉林市引进国外智力领导小组办公室，参照公务员管理事业编制2人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中参照公务员管理事业编制在职人员1人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

　　　　第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

　　　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收入1142.36万元，同比减少1999.86万元，下降63.64%。2022年财政拨款支出1142.36万元，同比减少1999.86万元，下降63.64%。

 　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2022年支出总预算1142.36万元，,同比减少1999.86万元，下降63.64%. 

　　按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

　　（一）科学技术预算 78.68％，同比减少1994.07万元，下降68.74％。 906.71万元，占支出总预算的

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算  125.09 万元，占支出总预算的10.85％，同比减少5.04万元，下降3.87％。

　　（三）医疗卫生类科目支出预算 60.88万元，占支出总预算的 1.93％，同比增加0.06万元，增长0.09％。

　　（四）住房保障支出类科目支出预算 49.68万元，占支出总预算的4.31%，同比减少0.81万元，下降1.6％。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

 　2022年度一般公共预算基本支出674.06万元，占支出总预算的58.49%，同比减少1968.17万元，下降74.48%。其中：

工资福利支出预算536.56万元，占基本支出预算79.60％，同比增加12.56万元，增长的原因主要是人员增加及增资。

商品和服务支出预算92.76万元，占基本支出预算13.77％，同比减少1991.08万元，下降95.54％。下降的原因是所有项目的商品服务支出由财政统筹管理,不单独列入单位部门预算。

对个人和家庭的补助支出预算41.36万元，占基本支出预算6.14％，同比增加6.97万元，增涨16.85％。增长的原因主要是离退休费增加。

　　四、一般公共预算“三公”经费预算情况

 　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.8 万元，其中一般公共预算安排预算数0万元.公务用车运行维护费支出预算0万元。

　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.96万元，比2021年初预算减少4.16万元，同比下降83.87%。其中：

 　1.因公出国（境）经费2022年预算 0万元，同比减少0 万元，下降 0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

　　2.公务接待费2022年预算 0.8万元，同比减少4.16万元，下降83.87 %，主要是财政减少项目安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用的预算。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市科技局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，公务用车购置费2022年预算没有安排相关费用，同比减少 0万元，下降 0%。 

　　3.公务用车费2022年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加 0 万元，增长0

　　五、政府性基金预算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算。

　　六、部门收支总体说明

　　2022年财政拨款收入1152.36万元，同比减少1989.86万元，下降63.32%。其中:一般公共预算拨款1125.86万元，同比减少2016.36万元，下降64.16%。政府性基金预算拨款0万元, 同比减少0万元，下降0%。上年结转结余26.5万元。同比增涨26.5万元，增涨100%。

　　七、部门收入总体情况说明

　　2022年单位一般公共预算1143.36万元，同比减少1999.86万元，降低63.64%，主要是由于：人员变动导致工资经费浮动以及不同年度间科技项目资金需求变动。

　　八、部门支出总体情况说明

　　2022年单位支出预算1142.36万元，同比减少1999.86万元，下降63.64%，主要是由于：人员变动导致工资经费浮动以及不同年度间科技项目资金需求变动。

　　九、其他重要事项情况说明

　　机关运行经费安排情况说明

　　（一）行政运行 180.10万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2022年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（2）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（180.10）万元，较2021年预算增加（6.31）万元，增长（3.63）%　　　主要原因是人员增资。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

 　 2022年，政府采购预算46.95万元，同比减少 1362.13万元，下降97.94%。政府采购资金来源于一般公共预算 46.95万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入 0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元，服务类采购预算46.95万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

截至 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。本部门无国有资产占用情况。 2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　部门整体支出绩效目标为：

　　2022年科技局整体支出绩效目标40万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出 40万元，其中：其他技术研究与开发工作管理经费支出20万元、万元。科普活动经费20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市科技局2022年部门预算报表.xls