玉林市科学技术情报研究所2024年度单位决算

第三部分：玉林市科学技术情报研究所2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入112.38万元，其中本年收入112.38万元，较2023年度决算数增加7.41万元，增长7.06%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入110.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5.37万元，增长5.12%，主要原因是：年内追加了一次性死亡抚恤金费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入2.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加2.04万元，主要原因是：收到科技特派员补助经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：按现行地方财政要求，未执行完毕财政资金由财政积极盘活清理，不进行结转结余。

（二）本单位2024年度总支出112.38万元，其中本年支出111.29万元，较2023年度决算数增加7.41万元，增长7.06%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）75.67万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障科技事业发展而发生的项目支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于预算绩效管理等方面的项目支出。较2023年度决算数增加7.42万元，增长10.87%，主要原因是：年内1名退休人员因病去世，追加了一次性死亡抚恤金费用。

2.社会保障和就业支出（208类）21.57万元，主要用于：按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及按国家规定发放的退休人员生活补助福利等方面的支出。较2023年度决算数减少1.56万元，下降6.74%，主要原因是：缴费人员总数减少，支出减少。

3.卫生健康支出（210类）8.02万元，主要用于：在职人员医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。较2023年度决算数增加0.01万元，增长0.12%，主要原因是：缴费基数变动，引起费用的增加。

4.住房保障支出（221类）6.03万元，主要用于：按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.46万元，增长8.26%，主要原因是：缴费基数增加，引起费用的增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：单位无结余分配。

年末结转和结余1.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.09万元，主要原因是本年度内未支出完毕的科技特派员补助经费，待下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出110.34万元，较2023年度决算数增加5.37万元，增长5.12%，其中：基本支出107.01万元，项目支出3.33万元。

玉林市科学技术情报研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.14万元，支出决算为110.34万元，完成年初预算的80.46%。

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为42.71万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的7.8%。预决算存有差异原因是：依据“过紧日子”政策要求，项目经费被压缩。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为57.96万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的123.17%。预决算存有差异原因是：追加年内人员零星增资、奖励性绩效工资及退休人员死亡一次性抚恤金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为10.26万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的92.69%。预决算存有差异原因是：退休人员总数减少，费用支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.36万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的96.33%。预决算无差异。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.05万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：年内追加了工伤保险费用。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市科学技术情报研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.01万元，其中：人员经费100.38万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助,奖励金；公用经费支出6.63万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出80.31万元，完成年初预算的107.09%。预决算存有差异原因是：追加了零星增资及绩效奖金的经费支出。

(2)商品和服务支出6.63万元，完成年初预算的83.71%。预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子的要求，压缩经费支出。

(3)对个人和家庭的补助20.06万元，完成年初预算174.28%。预决算存有差异原因是：追加了退休人员死亡一次性抚恤金经费。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市科学技术情报研究所2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的52.00%，比上年决算数减少0.02万元，下降13.33%，主要原因是：年内公务接待活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的52.00%，比上年决算数减少0.02万元，原因是：年内公务接待活动减少。国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是2009年取得，目前已不能使用，已达到报废条件，正在办理申请报废手续；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评工作主要涉及到主管局玉林市科学技术局，本单位无需进行整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目1个，项目支出总额4.62万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金4.62万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：该项目为结转项目，数据为项目实施以来累计完成值，部分绩效指标偏差较大，资金拨付不及时，项目进展缓慢。

下一步改进措施：加强与市财政局的协调沟通，争取加快资金拨付，加快项目进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目，不涉及重点项目绩效自评。

3.单位绩效评价结果。

本单位不涉及单位绩效评价。

4.财政绩效评价结果(如有)

暂未收到财政绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 玉林市科学技术情报研究所2024年度部门决算公开.pdf

 玉林市科学技术情报研究所2024年度决算公开表.xlsx