玉林市科学技术局2024年度部门决算

第三部分：玉林市科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1494.48万元，其中本年收入1494.48万元，较2023年度决算数减少286.53万元，下降16.09%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1435.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少345.58万元，下降19.40%，主要原因是：较上年科技项目经费预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入34.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加34.00万元，主要原因是：2024年追加了玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设备经费，上年度没有此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本部门二层单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无经营收入。

6.其他收入25.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加25.04万元，主要原因是：本部门直属二层事业单位收到自治区科技特派员补助经费及厅市会商项目款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：按现行地方财政要求，积极盘活清理结转和结余资金，故无上年结转和结余资金。

（二）本部门2024年度总支出1494.48万元，其中本年支出1471.88万元，较2023年度决算数减少286.53万元，下降16.09%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）1148.24万元，主要用于：主要用于局机关和四个下属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项科技工作任务、保障科技事业发展而发生的项目支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于预算绩效管理等方面的项目支出。较2023年度决算数减少232.2万元，下降16.82%，主要原因是：2024年项目经费支出较上年支出大幅度减少。

2.社会保障和就业支出（208类）168.94万元，主要用于：按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及按国家规定发放的退休人员生活补助福利等方面的支出。较2023年度决算数减少107.23万元，下降38.83%，主要原因是：2024年年内有退休人员因病去世，减少了退休人员生活补助等方面的支出，另有新增到龄退休人员也减少了养老保险费的支出。

3.卫生健康支出（210类）65.8万元，主要用于：在职人员医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。较2023年度决算数减少3.46万元，下降5%，主要原因是：年内有新增到龄退休人员，减少了在职人员费用支出，另有退休人员去世，也减少了公务员医疗补助费用支出。

4.城乡社区支出（212类）34.0万元，主要用于：二层事业单位玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设施建设支出。较2023年度决算数增加34万元，增长100%，主要原因是：追加了二层事业单位玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设施建设支出。

5.住房保障支出（221类）54.9万元，主要用于：按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数减少0.24万元，下降0.44%，主要原因是：2024年新增到龄退休人员，实际缴费人员减少，费用支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无结余分配支出。

年末结转和结余22.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加22.60万元，主要原因是本年度二层事业单位收到的科技特派员补助经费及厅市会商项目经费尚未支付完毕，需要留待下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出1435.43万元，较2023年度决算数减少345.58万元，下降19.40%，其中：基本支出890.82万元，项目支出544.62万元。

玉林市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.43万元，支出决算为1435.43万元，完成年初预算的123.17%。

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为200.47万元，支出决算为244.94万元，完成年初预算的122.18%。预决算存有差异原因是：追加了2024年度工资标准调整增资及发放年度考核奖资金等，从而增加了行政人员的经费支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作需要，追加经费主要用于市委市政府组织的庆祝中华人民共和国成立75周年慰问获得国家科学技术奖2名人员慰问金支出。

(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为60.28万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的31.69%。预决算存有差异原因是：受财政经济紧缩等各方面影响，减少了项目的实施。

(4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为279.21万元，完成年初预算的558.42%。预决算存有差异原因是：年内追加对企业科技项目补助经费支出。

(5)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：0。

(6)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为40.00万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的40.48%。预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子的要求，缩减经费支出。

(7)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为25.00万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的91.8%。预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子的要求，缩减经费支出。

(8)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为427.65万元，支出决算为553.0万元，完成年初预算的129.31%。预决算存有差异原因是：根据业务工作需要，追加了对部分企业的科技项目补助支出及玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼运转费用支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为30.59万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的105.95%。预决算存有差异原因是：追加了到龄退休人员的相关经费。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为25.47万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的100.51%。预决算存有差异原因是：年内新增到龄退休人员，支出增加。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75.45万元，支出决算为73.2万元，完成年初预算的97.02%。预决算存有差异原因是：年内新增到龄退休人员，实际缴费支出减少。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为37.72万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的97.03%。预决算存有差异原因是：年内新增到龄退休人员，实际缴费支出减少。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：0。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：0。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为22.12万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的95.3%。预决算存有差异原因是：年内新增到龄退休人员，实际缴费支出减少。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为33.03万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的94.64%。预决算存有差异原因是：年内有退休人员因病去世，支出减少。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.47万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的146.81%。预决算存有差异原因是：追加了工伤保险。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为56.58万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的97.03%。预决算存有差异原因是：年内有新增退休人员，支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出890.82万元，其中：人员经费816.43万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出74.39万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出669.08万元，完成年初预算的98.06%。预决算存有差异原因是：年内有新增退休人员，支出减少。

(2)商品和服务支出74.39万元，完成年初预算的80.48%。预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子的要求，压减经费支出。

(3)对个人和家庭的补助147.34万元，完成年初预算的238.68%。预决算存有差异原因是：年内有新增退休人员及发放退休人员死亡一次性抚恤金。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市科学技术局2024年度政府性基金支出34.00万元，较2023年度决算数增加34.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出34.00万元。

玉林市科学技术局2024年度政府性基金支出：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加了直属事业单位玉林市中小企业科技创新孵化服务中心用电设施经费支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科学技术局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市科学技术局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的57.50%，比上年决算数增加0.15万元，增长10.27%，主要原因是：上级领导调研、检查人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：0。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：全年无因公出国（境）团组开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：0。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：0。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.61万元，完成年初预算的57.50%，比上年决算数增加0.15万元，原因是：上级领导调研、检查人数增加。国内公务接待批次20次，人次137次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算44.94万元，比年初预算数减少46.81万元，下降51.02%，完成年初预算的48.98%，比上年决算数减少13.49万元，下降23.09%，主要原因是：落实过紧日子的要求，减缩经费开支。另外，2024年机构改革后本部门有1个参公单位分流到市人力资源和社会保障局二层。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是玉林市科学技术情报研究所2010年购买的东风风行面包车，已不能使用，待报废；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数3380.17万元，执行数1469.43万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况看，本年度预算支出围绕培育富有玉林特色的新质生产力、企业创新主体地位培育、重点产业关键核心技术攻关、科技交流与合作等方面扎实开展工作，已基本完成绩效目标，部门履职效益得到有效体现。从产出结果来看，加强了关键核心技术攻关，产业核心创新能力稳步提升，主要体现在：一是积极开展科技计划项目申报工作，今年以来，获自治区科技厅经费支持的广西科技计划项目88项，项目资助总经费2.7亿元。组织我市企业与区内外高校院所、企业联合实施广西科技计划项目31项，组织玉柴申报面中国—东盟产业合作区建设专项项目20项。二是重点支持企业科技创新，提高全社会研发投入积极性。我市2023年度全社会研发投入13.7亿元、同比增长44.4%、增幅位列全区第一，研发投入强度0.63%、同比提高0.19个百分点、增速位列全区第一。三是稳步推进高新技术企业培育入库工作，47家获自治区推荐认定高新技术企业，新增广西瞪羚企业2家、累计达到4家。198家企业获国家级科技型中小企业评价入库。新增自治区级科技创新平台6家。推动成立玉林市国际香料与大健康产业研究院，加快玉林市香料高值化利用开发、标准化生产、精深加工等关键技术开发和科技成果转化。四是创新设立“科技专家志愿服务团”，开展科技志愿服务21次，服务企业24家，解决实际难题29个。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目16个，项目支出总额545.12万元。其中，本级项目11个，本级项目支出190.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1322.42万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例95.77%；3个项目评为二等，涉及资金848万元，占项目总数比例18.75%%，占项目支出总额比例4.23%；1个项目评为三等，涉及资金252万元，占项目总数比例6.25%%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算自评工作的质量有待提升。各业务科室对开展预算自评工作学习不够及时，初步自评时精准度不够。二是部分项目资金支出进度缓慢。“2021年玉林市科学研究与技术开发计划及自然科学基金项目经费”等5个项目累计1714万元，直到2024年11月底市人大常委会才通过预算追加申请，我局收到预算批复后及时组织业务科室完成经费申请拨付工作，12月底前均提交市财政局，但由于市财政资金安排不出，导致5个预算项目均未能完成支付，拉低了预算执行率。下一步改进措施：一是强化预算绩效评价工作的领导。针对项目绩效指标设置不够精准，资金支出进度较慢等问题，下一步市科技局将提升预算项目编制质量，加强与财政部门的对接，做好项目提前谋划工作，争取按期拨付相关经费。二是强化预算项目编制与绩效评价工作业务培训。在市财政局组织培训的基础上，及时组织各业务科室与二层机关开展项目编制与绩效评价业务培训，提高科室工作人员的业务能力。

（2）部分重点项目绩效自评情况

中央引导地方科技发展资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，中央引导地方科技发展资金项目预算批复270万元，全年执行数270万元，预算执行率100%。预算经费全部用于补助我市广西玉柴铸造有限公司获自治区科技立项的2024年度广西壮族自治区中央引导地方科技发展资金项目《珍珠型“雨”石墨高强高韧球墨铸铁关键技术研究及产业化》，补助金额共支出270万元。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目实施指导。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对玉林市科技特派员补助经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分95分。从评价情况来看，“玉林市科技特派员补助经费”项目制定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。据统计科技特派员累计服务天数701天、服务带动总面积13167亩、预估年总产值19226万元，线上服务次数405次；平均每个特派员服务天数23天、服务带动总面积438.9亩、预估年总产值640.9万元，线上服务次数13.5次，促进农业优新品种和新技术示范应用。玉林市科技特派员补助经费项目完成情况较好，通过技术下沉、资源整合和精准服务，有效激活了基层创新活力，为乡村振兴和产业升级注入科技动能。

4.财政绩效评价结果(如有)

暂无结果。

玉林市科学技术局2024年度决算公开表.xlsx

玉林市科学技术局2024年度部门决算.pdf