玉林市科学技术情报研究所2023年度部门决算公开

第一部分：玉林市科学技术情报研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市科学技术情报研究所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市科学技术情报研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 第一部分：玉林市科学技术情报研究所概况

一、本部门职责

（一）负责科学技术信息的收集、加工、研究和传递；搭建玉林市科技文献共享与服务平台，为政府机关、企事业单位和个人提供科技文献公共服务。

（二）协助主管部门做好全市科技项目立项工作，为企业申报科技项目提供相关服务，配合做好科技项目的前期调研、项目可行性研究、经济性评价、风险性评估及跟踪服务工作。

（三）向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策等科技信息，为企业引进新技术、新产品和技术创新提供服务。

（四）协助主管部门做好中小企业科技创新孵化器工作和中小企业生产力促进中心工作。

（五）对各县（市、区）科技情报研究机构进行业务指导。

（六）承办上级主管和业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市科学技术情报研究所属全额拨款非参公事业单位，为二级预算单位。

事业编制8人，在职人员5人，退休人员8人。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市科学技术情报研究所2023年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 (详见附件：玉林市科学技术情报研究所2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市科学技术情报研究2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入104.97万元，本年一般公共预算财政拨款收入104.97万元, 较2022年度决算数增加42.77万元，增长68.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.97万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加42.77万元，增长68.76 %，主要原因是2023年度单位新调入1名人员增加的费用、2023年度在职干部职工增资及退休人员退休生活补助提高标准引起。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有政府性基金性财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有事业收入。

5.经营收入0万，本单位本年度与上一年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

6.其他收入0 万元。本单位本年度与上一年度均没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位本单位不进行结余分配。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余。

（二）本部门2023年度总支出 104.97万元，其中科学技术支出68.25万元, 社会保障和就业支出23.13万元，卫生健康支出8.01万元，住房保障支出5.57万元。较2022年度决算数增加42.77万元，增长68.76 %。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）68.25万元，主要用于技术研究与开发（科技成果转化与扩散）1.29万元、其他科学技术支出（其他科学技术支出）66.97万元。较2022年度决算增加30.93万元，增加了82.87%，主要原因是2023年度单位新调入1人增加费用、2023年度在职干部职工增资及退休人员退休生活补助提高标准引起，且2023年度增加了项目支出费用。

2.社会保障和就业支出（类）23.13万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）11.16万元、行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.98万元、行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）3.99万元。较2022年度决算数增加了8.49万元，上升了58%，主要原因是2023年度单位新调入1名人员增加费用、2023年度在职干部职工增资引起相应的费用增加。

3.卫生健康支出（类）8.01万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）3.69万元、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）4.27万元、行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）0.05万元。较2022年度决算数增加1.71万元，增长27.14%，主要原因是本年度人员增加及医疗保险对应基数上调。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2023 年度一般公共预算财政拨款支出104.97万元，较2022年度决算数增加42.77万元，增长68.76%。其中：基本支出103.68万元，项目支出1.29万元。

玉林市科学技术情报研究所2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.84万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的 152.48%。

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.29万元，这是年中拨入的中央引导地方科技发展资金项目支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 39.72万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的168.60 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名在编人员以及2023年度在职干部职工增资、退休人员退休生活补助提高标准引起经费增加。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.06万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的158.07%，支出决算数大于年初预算数主要是2023年退休人员退休生活补助提高标准引起。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.66万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的119.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名在编人员导致对应经费增加。主要用于单位按规定应缴纳的在职职工养老保险金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.33万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的119.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名在编人员导致对应经费增加。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.08万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的119.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名在编人员导致对应经费增加。主要用于单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.94万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名在编人员导致对应经费增加。主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名在编人员导致对应经费增加。主要用于单位按规定的比例缴纳的工伤保险。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名在编人员导致对应经费增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 83.76 万元，完成年初预算的53.18 万元的157.50 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年度绩效奖金、单位新增1名人员以及正常晋级增加工资费用，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资27.31万元、津贴补贴1.31万元、伙食补助费1.04万元、绩效工资28.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元、职业年金缴费3.99万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保险缴费0.05万元，住房公积金缴费5.57万元。

（二）商品和服务支出6.79万元，完成年初预算4.07万元的 166.83 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目经费支出。主要包括：办公费3.18万元、电费0.42万元、邮电费0.73万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.15万元、工会经费1万元，其他商品和服务支出0.80万元。

（三）对个人和家庭的补助13.13万元，完成年初预算8.31万元的158%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员的退休生活标准从每人6000元/年提高到每人10000元/年。主要包括：退休费0万元，生活补助13.13万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。  

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，完成预算的 0.25万元的60 %，比上年增加0.15 万元，主要原因是上年度未发生有公务接待事项。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0.15万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门属公益一类事业单位，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，已不能使用，未进行报废核销；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度 1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目名称为2023年中央引导地方科技发展专项之玉林市科技成果转移转化（区域）中心，共涉及资金1.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。单位结合项目实施大力开展成果转化服务工作，派员参加自治区技术经纪人培训，研究熟悉广西科技成果转移转化综合服务平台玉林分站点，积极对接广西东盟技术转移中心、玉林师院、玉林市检验检测研究院、玉林市农科院等科研院校和服务机构，收集技术成果与企业需求进行匹配，帮助企业开展技术转移和成果转化业务。

从评价情况来看，绩效目标较为明确，资金使用规范，实施管理体系完善，但由于多方面的原因，预算执行率不高，自评分为86.74分，评为二等。此外，我单位2023年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。