玉林市技术市场服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：玉林市技术市场服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市技术市场服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市技术市场服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

第一部分：玉林市技术市场服务中心概况

一、本部门职责

（一）宣传、贯彻执行有关技术市场的法律、法规和政策；

（二）会同有关部门对技术合同进行认定登记和管理；负责技术市场统计工作；组织、协调和管理技术贸易活动；组织、考核技术市场经营、管理人员；

（三）协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督；技术市场的其他管理工作。

（四）负责本区域技术转移的中介服务，开展科技推广、应用、开发、咨询、培训、服务等工作。

二、机构设置情况

玉林市技术市场服务中心属全额拨款参公事业单位，为二级预算单位。

事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中事业编制在职人员6人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市技术市场服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

详见附件：玉林市技术市场服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市技术市场服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入111.77万元， 较2022年度决算数增加1.41万元，上升1.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入111.77万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.41万元，1.27%，主要原因2023年度职工工资增加及退休人员退休生活补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余，本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出111.77万元， 较2022年度决算数增加1.41万元，上升1.27%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）82.89万元：主要用于科学技术管理事务（其他科学技术管理事务支出）1.01万元，其他科学技术支出（其他科学技术支出）81.88万元。

较2022年度决算数减少5.8万元，减少6.53%，主要原因是因为本年度单位有1人调出引起变动。

2.社会保障和就业支出（类）15.08万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）1.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.18万元，行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）4.59万元。

3.卫生健康支出（类）6.91万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）4.24万元，行政事业单位医疗（公务员医疗补助）2.61万元，行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）0.06万元。

较2022年度决算数减少1.57万元，下降18.51%，主要原因是2023年度有1人调出，减少了费用的支出。

4.住房保障支出（类）6.88万元：主要用于住房改革支出（住房公积金）6.88万元。

较2022年度决算数减少0.19万元，下降2.68%，主要原因是2023年度年中有1人调出，减少了费用的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不进行结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余。

 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市技术市场服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出111.77万元，较2022年度决算数增加1.41万元，增加1.27%。其中：基本支出111.77万元，项目支出0万元。

玉林市技术市场服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.86万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的110.81%。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1.15万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的87.82%。主要用于单位第十三个月工资支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为68.01万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2023年度基础性绩效奖金及工资增加等。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.81万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的161.89%。决算数大于预算数主要是因为本年度退休人员生活补助从6000元/人增加到1000元/人。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.3万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的89.12%。主要用于单位按规定应缴纳的养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.15万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的89.12%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.76万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的89.07%。主要用于单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.89万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的90.31%。主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的工伤保险。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.72万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的89.12%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利年初预算83.91万元，支出决算为97.01元，完成年初预算的115.61%。决算数大于预算是因为追加了2023年度基础绩效奖金、正常晋级晋档增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务年初预算14.41万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算0.79万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的165.82%。决算数大于预算因为退休人员退休生活补助费用增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市技术市场服务中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市技术市场服务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市技术市场服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市技术市场服务中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比上年减少0万元.其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是全年未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比上年减少0万元.国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位2023年度无项目支出安排，不开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市技术市场服务中心2023年度部门决算公开附表.xlsx