玉林市科学技术局2023年度部门决算

　第三部分：玉林市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1781.01 万元， 较2022年度决算数增加748.44万元，上升72.48 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1781.01万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算增加748.44万元，上升72.48 %，主要原因是2023年项目支出经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%， 主要原因是本部门没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门没有经营收入。 　　　　

6.其他收入 0万元，本单位不存在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是本单位所属事业单位无使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金的情形。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一收回，不进行结转结余。

（二）本部门2023年度总支出1781.01万元， 较2022年度决算数增加748.44万元，上升72.48 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1380.44万元：主要用于科学技术管理事务（行政运行）237.57万元、技术研究与开发（其他技术研究与开发支出）445.93万元、科技成果转化与扩散299.20万元、其他技术研究与开发支出146.72万元、科学技术普及（科普活动）74.89万元、其他科学技术支出（其他科学技术支出）622.06万元。

较2022年度决算数增加748.44万元，上升72.48 %，主要原因是2023年技术研究与开发支出较上年支出大幅度增加，全年支出为445.93万元。

2.社会保障和就业支出（类）276.17万元：主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休37.92万元，事业单位离退休25.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.38万元、机关事业单位职业年金缴费支出39.99万元、其他行政事业单位养老支出1.14万元。较2022年决算数增加144.32万元，上升109.45%，主要原因是2023年我市获广西北部湾经济区发展专项资金（重大人才项目）支持100万元，同时由于2023年人员增加也引起了费用的增加。

3.卫生健康支出（类）69.26万元,行政事业单位医疗69.26万元：行政单位医疗13.15万元、事业单位医疗22.56万元、公务员医疗补助32.98万元、其他行政事业单位医疗支出0.57万元。较2022年度决算数减少0.48万元，下降0.6%，主要原因是2023年度无重大公共卫生服务支出，年内有退休人员死亡。

4.住房保障支出（类）55.14万元：主要用于住房改革支出（住房公积金）55.14万元，较2022年度决算数增加8.37万元，主要原因是2023年人员增加及工资变动引起。

 5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不进行结余分配。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一收回，不进行结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科学技术局2023 年度一般公共预算财政拨款支出     1781.01万元，较2022年度决算数增加748.44万元，上升72.48 %。其中：基本支出 956.68万元，项目支出824.34 万元。

玉林市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.52万元，支出决算为1781.01万元，完成年初预算的128.73 %。

（一）20601行政运行（项）年初预算为182.57万元，支出决算为237.57万元，完成年初预算的130.12 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2023年度基础绩效奖金等，从而增加了行政人员的经费支出。主要用于本机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）2060499其他技术研究与开发支出年初预算为280.50万元，支出决算数为146.72万元，完成年初预算的52.30%。决算数比预算数减少的主要原因是受财政经济紧缩等各方面影响，减少了项目的实施。

（三）2060702科普活动（项）年初预算为78万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的96%。主要用于文化科技卫生“三下乡”、“两周一展”活动、科普宣传、参加中国杨凌农业高新科技成果博览会及与高校、企业技术交流活动等支出。

（四）2069999其他科学技术支出（项）年初预算为286.01万元，支出决算为552.06万元，完成年初预算的193.02%。主要用于直属非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资的冿补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼运转费用支出、聘用人员的费用开支等。

（五）2080501行政单位离退休（项）年初预算为19.68万元，支出决算数为37.92万元，完成年初预算数的192.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有变动，追加了在职转退休的相关经费以及退休人员的生活补助较去年有所提升。主要用于局机关和参公事业单位按规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

（六）2080502事业单位离退休（项）年初预算为16.04万元，支出决算数为25.79万元，完成年初预算的160.78%。主要用于非参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的生活补助较去年有所提升。

（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为74.51万元，支出决算数为75.38万元，完成年初预算的101.16%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的在职职工养老保险金。决算数大于预算数的主要原因是2023年新调进在编人员1名引起经费变动。

（八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.26万元，支出决算数为39.99万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的原因是追加了新调进员工相关支出。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（九）2080599其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为1.14万元，支出决算数为1.14万元。主要用于非参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（十）2080799其他就业补助支出（项）年初预算为100万元，后调整为95.95万元，支出决算数为95.95万元。主要用于我市“两湾”产业融合科技创新智库项目建设。

（十一）2101101行政单位医疗（项）年初预算为 13.15万元，支出决算数为13.15万元，完成年预算的100%。主要用于局机关按规定的比例缴纳的医疗保险。

（十二）2101102事业单位医疗（项）年初预算为 21.30万元，支出决算数为22.56万元，完成年预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加了本年度新入职员工相关支出。主要用于局直属事业单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（十三）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为32.31万元，支出决算数为32.98万元，完成年预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加了本年度新入职员工相关支出。主要用于局机关及直属事业单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（十四）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.46万元，支出决算数为0.57万元，完成年预算的123.90%。主要用于局机关及直属事业单位按规定的比例缴纳的工伤保险。预算数和决算数有差异的原因主要是人员变动引起。

（十五）2210201住房公积金（项）年初预算数为55.88万元，支出决算数为55.14万元，完成年初预算数的98.67%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预算数和决算数有差异的原因主要是人员变动引起。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出956.68 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出794.82万元，完成年初预算594.79的133.63 %。决算数大于预算数是因为追加了2023年度基础绩效奖金、新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资217.01万元、津贴补贴76.78万元、奖金82.88万元、伙食补助费1.27万元、绩效工资175.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.38万元、职业年金缴费39.99万元、职工基本医疗保险缴费35.71万元、公务员医疗补助缴费32.98万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金55.14万元。

（二）商品和服务支出91.39万元，完成年初预算87.06万元的 104.97 %。决算数大于预算数是本年度的办公经费和差旅费支出比去年有所增加。主要包括：办公费25.65万元、印刷费0.71万元、咨询费0.50万元、手续费0.03万元、电费1.73万元、邮电费6.03万元、差旅费9.35万元、公务接待费1.46万元、工会经费9.65万元、其他交通费用20.38万元、其他商品和服务支出15.90万元。

（三）对个人和家庭的补助支出70.47万元，完成年初预算数41.62万元的169.31%。主要包括：生活补助66.27万元，其他对个人和家庭的补助4.20万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市科学技术局2023年度政府性基金支出0 万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0。本单位不涉及该项费用的收支。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科学技术局2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。本单位不涉及该项费用的收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.46万元，完成预算1.6万元的 91.25 %，比上年增加1.1万元，主要原因是2023年科技厅组织了“桂美科技专家玉林行”活动，故接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.46 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年增减0万元，原因是全年未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减0 万元。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减0 万元。

（三）公务接待费支出 1.46 万元，完成预算1.6万元的91.25 %，公务接待费用比上年增加，原因是2023年上级领导到玉林调研的次数比2022年增加，故接待费增加。国内公务接待批次16次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出58.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额76.63万元，其中：政府采购货物支出 44.63万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出32万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额76.63万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金824.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，绩效目标较为明确，资金落实到位，工作比较规范，实施管理体系完善。　

2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算项目支出；也无国有资本经营预算项目的收入与支出。

　　1.项目绩效自评总体情况：

　　2023年项目支出绩效自评共涉及17项(含上年结转),全部项目都进行了自评,共评出一等项目9个,二等项目8个,平均分93.32分。主要亮点体现如下:

　（1）着力推进科技体制改革，优化创新营商环境。推动出台《玉林市科技创新发展“十四五”规划》、《玉林市科技强玉三年行动实施方案（2021-2023年）》、《玉林市全社会研发经费投入提升专项行动方案（2022-2025年）》等政策文件，进一步调整政策导向，将项目、资金和各类资源优先用于支持重点企业进行科技创新，提高全社会研发投入积极性。积极落实《广西壮族自治区科技创新条例》，及时调增市、县两级财政科技经费预算，其中市本级财政科技经费预算由年初的3274万元调整为17591万元，占一般公共预算支出的比重达2.14%，达到了条例规定的比例。

（2）着力推进关键核心技术攻关，促进创新链与产业链深度融合。组织实施了一批科技项目，支撑产业向智能、绿色、服务型发展。今年，我市获自治区科技厅立项89项，争取自治区级科技经费1.21亿元。

　　（3）着力推进高质量研发平台建设，打造战略科技力量。出台《玉林市加快科技创新平台培育提升实施方案》、《玉林市科技创新平台绩效考核评估制度》，完善科技创新平台培育机制，引导现有自治区级、市级技术创新平台提质升级。今年以来，新增自治区级科技成果转化中试研究基地1家、工程技术中心1家、企业技术中心2家、众创空间2家，超额完成自治区绩效指标。指导玉林市食品药品检验检测中心组建玉林市中药材（含香辛料）检验检测科技服务业公共服务平台，指导玉柴成功组建玉林首个内燃机成果转化中试研究基地。支持玉柴建设广西低碳智能商用动力技术创新中心，今年玉柴依托技术创新中心实施一批科技计划项目，6个重大科技项目获自治区创新驱动发展专项立项支持6450万元，有力支撑了先进制造产业发展。

　　（4）着力推进科技企业培育，壮大市场创新主体。通过实施国家高新技术企业倍增行动计划，培育壮大科技型中小微企业群体、推动高成长企业梯度培育，促进各类创新要素向企业集聚；积极发动企业申报自治区研发经费奖补、高新技术企业奖补，提高企业创新积极性。今年以来，全市共有361家国家科技型中小企业入库，29家企业获得高新技术企业认定，高企保有量达108家。

（5）着力推进科技成果转移转化，畅通科技创新供需通道。重新修订《玉林市企业科技成果转化项目后补助暂行办法》，多措并举推动企业科技成果转移转化，着力建立完善产学研对接机制，形成高等院校、科研院所与企业主体之间的创新合力，打通科技成果转化的“最后一公里”。组织30多家企业参加上海进博会、杨凌农高会、深圳高交会、广西“两周一展”等各类科技交流活动，积极开展科技成果供需对接。与广西大学广西县域经济发展研究院签订科技产业合作协议，在成果转化、融资对接、联合研发、产品创新和人才培育深入开展合作

（6）着力提升科技强农辐射力，助力乡村振兴发展。深入推行科技特派员制度，进一步推动人才下沉，为乡村振兴提供更好科技支撑，今年以来，全市300多名科技特派员深入农业企业、专业合作社、农业种养基地、田间地头等生产一线，开展技术培训、技术指导，为服务对象引进、示范推广农业优新品种和新技术，累计开展服务16242人次，服务总天数15288天，服务基地3542次，开展培训1350期，培训42487人次，有效加快了农业新技术、新品种推广。

（7）着力推进创新人才引育，强化产业发展智力支撑。做好外国专家项目、“港澳台英才聚桂计划”等引才引智项目推荐申报工作。推荐玉林师范学院申报国家级外国专家项目1项，推荐兴业中惠种养合作社、玉林农科院等单位申报自治区科技人才项目3项，推动广西玉柴机器股份有限公司“港澳台英才聚桂计划”项目结题1项。指导广西泽威新材料科技有限公司、广西水力药业有限公司等单位开展外国人来华申请工作，共办理外国人来华工作许可9个，支持我市企业引进东盟、“一带一路”等国家技术人员。全市企业共引育创新性人才和团队40个，广西科创新材料股份有限公司何海平等22 名企业首席技术官纳入自治区科技厅 CTO 人才库备案，玉柴引才引智示范基地获2022年度国家外国专家项目（平台类）资助经费100万元。我市申报的“两湾”产业融合科技创新智库项目获广西北部湾经济区发展专项资金（重大人才项目）支持100万元。

2.自评发现的主要问题：

(1)项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2)部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

3.下一步改进措施：

一是深入实施《中共玉林市委员会、玉林市人民政府关于实施创新驱动发展战略的意见》、《玉林市人民政府关于加快玉林市科技创新的若干意见》、《玉林企业购买科技成果转化后补助暂行管理办法》、《玉林市支持科技创新平台发展暂行办法》等政策文件，不断提高科技投入和企业研发投入。

二是鼓励企业加大科研经费投入。充分发挥财政资金的杠杆效应，强化发挥企业技术创新投入的主体作用，鼓励和引导企业增加研发投入。推动大中型工业企业、规模以上高新技术企业全面建设研发机构。鼓励企业、科研院所、高校联办研发机构。建立健全国有企业技术创新的经营业绩考核制度

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科教部门2023年决算公开表.xlsx