玉林市科学技术局2022年度部门决算

　第三部分：玉林市科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1032.57 万元，其中本年收入  1032.57万元, 较2021年度决算数减少183.74万元，下降15.1 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1032.57万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算减少183.74万元，下降15.1 %，主要原因是2022年项目支出经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%， 主要原因是本部门没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门没有经营收入。 　　　　

6.其他收入 0万元，本单位不存在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是本单位所属事业单位无使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金的情形。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一收回，不进行结转结余。

（二）本部门2022年度总支出1032.57万元，其中本年支出  1032.57万元, 较2021年度决算数减少183.74万元，下降15.1 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）784.21 万元：主要用于科学技术管理事务（行政运行）345.05万元、技术研究与开发（其他技术研究与开发支出）0.84万元、科学技术普及（科普活动）37.19万元、其他科学技术支出（其他科学技术支出）401.14万元。

较2021年度决算数减少174.45万元，下降18 %，主要原因是2022年技术研究与开发支出较上年支出大幅度下降，全年支出仅为0.84万元。

2.社会保障和就业支出（类）131.85万元：主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休22.19万元，事业单位离退休14.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出35.05万元、其他行政事业单位养老支出0.88万元。较2021年年决算数减少15.06万，下降10.25%，主要原因是本年度人员减少。

3.卫生健康支出（类）69.74万元,其中公共卫生（重大公共卫生服务）6万元；行政事业单位医疗63.74万元：行政单位医疗12.88万元、事业单位医疗19.65万元、公务员医疗补助30.46万元、其他行政事业单位医疗支出0.75万元。较2021年度决算数增加6.77万元，上升10.75%，主要原因是2022年度新增重大公共卫生服务支出。

4.住房保障支出（类）46.77万元：主要用于住房改革支出（住房公积金）46.77万元，较2021年度决算数减少1万元，主要原因是2022年人员增减变动引起。

 5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不进行结余分配。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一收回，不进行结转结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科学技术局2022 年度一般公共预算财政拨款支出     1032.57万元，较2021年度决算数减少183.74万元，下降15.10 %。其中：基本支出 798.20万元，项目支出234.37 万元。

玉林市科学技术局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.86万元，支出决算为1032.57 万元，完成年初预算的91.71 %。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为181.25万元，支出决算为345.05 万元，完成年初预算的190.37 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年度绩效资金等，从而增加了行政人员的经费支出。主要用于本机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为7万元，支出决算数为0.84万元，完成年初预算的12%。决算数比预算数减少的主要原因是受疫情与财政经济紧缩等各方面影响，减少了费用开支。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为40万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的92.97%。主要用于文化科技卫生“三下乡”、“两周一展”活动、科普宣传、参加中国杨凌农业高新科技成果博览会及与高校、企业技术交流活动等支出。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为661.97万元，支出决算为401.14万元，完成年初预算的60.59%。主要用于直属非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资的冿补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼运转费用支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为19.68万元，支出决算数为22.19万元，完成年初预算数的112.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有变动，追加了在职转退休的相关经费。主要用于局机关和参公事业单位按规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.04万元，支出决算数为14.52万元，完成年初预算的90.52%。主要用于非参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算存在偏差。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.66万元，支出决算数为59.22万元，完成年初预算的86.30%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的在职职工养老保险金。决算数小于预算数的主要原因是年初预算存在偏差。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.33万元，支出决算数为35.05万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的原因是追加了新入职员工相关支出。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为0.88万元。主要用于非参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.88万元，支出决算数为12.88万元，完成年预算的100%。主要用于局机关按规定的比例缴纳的医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.87万元，支出决算数为19.65万元，完成年预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加了本年度新入职员工相关支出。主要用于局直属事业单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 30.35万元，支出决算数为30.46万元，完成年预算的100.36%。主要用于局机关及直属事业单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.70万元，支出决算数为0.75万元，完成年预算的44.11%。主要用于局机关及直属事业单位按规定的比例缴纳的工伤保险。预算数和决算数有差异的原因主要是减少人员变动引起。

（十四）住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为51.49万元，支出决算数为46.77，完成年初预算数的90.83%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预算数和决算数有差异的原因主要是减少人员变动引起。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出798.20 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出691.96万元，完成年初预算674.06的102.65 %。决算数大于预算数是因为追加了2021年度绩效奖金、新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资182.39万元、津贴补贴69.11万元、奖金17.44万元、伙食补助费14.22万元、绩效工资185.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.51万元、职业年金缴费36.26万元、职工基本医疗保险缴费33.54万元、公务员医疗补助缴费31.31万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金47.60万元。

（二）商品和服务支出68.81万元，完成年初预算93.44万元的 73.64 %。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。主要包括：办公费6.10万元、印刷费0.08万元、咨询费0.90万元、电费0.65万元、邮电费4.96万元、差旅费9.72万元、维修（护）费0.36万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0.18万元、劳务费2.25万元、委托业务费0.29万元、工会经费9.06万元、其他交通费用20.33万元、其他商品和服务支出13.58万元。

（三）对个人和家庭的补助支出37.43万元，完成年初预算数41.36万元的90.49%。主要包括：退休费36.63万元、生活补助0.68万元，其他对个人和家庭的补助0.11万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市科学技术局2022年度政府性基金支出0 万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0。本单位不涉及该项费用的收支。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科学技术局2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。本单位不涉及该项费用的收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元，完成预算的 45 %，比上年增加0.17万元，主要原因是2022年上级领导到玉林调研的次数比2021年增加，故接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0.36 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年增减0万元，原因是全年未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减0 万元。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减0 万元。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成预算0.8万元的45 %，比上年增0.17 万元，原因是2022年上级领导到玉林调研的次数比2021年增加，故接待费增加。国内公务接待批次5次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出68.81  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少26.65  万元，降低27.91 %，比上年决算数减少7.39 元，降低9.69  %。主要原因是：全年落实过紧日子要求压减资本性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额37.9749万元，其中：政府采购货物支出 2.9749 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 35 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的92.16 %，其中：授予小微企业合同金额2.9749 万元，占授予中小企业合同金额的 8.5 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金672.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“科技转移及成果产业化专项经费”等22 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出191.83万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效目标较为明确，资金落实到位，工作比较规范，实施管理体系完善，

 2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14 个项目评为一等，占项目总数比例63.63 %；8 个项目评为二等，占项目总数比例36.37 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；。自评发现的主要问题及原因：一是科研经费投入少，科技创新平台数量少，创新创业人才匮乏。下一步改进措施：

一是深入实施《中共玉林市委员会、玉林市人民政府关于实施创新驱动发展战略的意见》、《玉林市人民政府关于加快玉林市科技创新的若干意见》、《玉林企业购买科技成果转化后补助暂行管理办法》、《玉林市支持科技创新平台发展暂行办法》等政策文件，不断提高科技投入和企业研发投入。

二是鼓励企业加大科研经费投入。充分发挥财政资金的杠杆效应，强化发挥企业技术创新投入的主体作用，鼓励和引导企业增加研发投入。推动大中型工业企业、规模以上高新技术企业全面建设研发机构。鼓励企业、科研院所、高校联办研发机构。建立健全国有企业技术创新的经营业绩考核制度

（2）部分重点项目绩效自评情况：2022年玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台建设（一期）和2022年玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目（大楼运转），根据年初设定的绩效目标，2022年玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台建设（一期）项目自评得分为85.3分，项目全年预算数为350 万元，执行数为15.75万元，完成预算的31.5 %。项目绩效目标完成情况：玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目（以下简称“企业孵化大楼”）规划占地面积38354.56平方米，其中规划占地红线面积26700.87平方米，总投资7999.5万元，一期工程总建筑面积24440.1平方米，已完成建设一栋15层的主楼和一栋3层的附楼，大楼可同时孵化科技型中小企业80-100家，可为入孵企业提供综合性的配套服务条件。企业孵化大楼已正常交付使用，为维持大楼正常运转，需要聘请物业、支付水电费、开展日常维保等，从而保障各项工作的开展。自评发现的主要问题及原因：大楼运转费用大，财政补助资金不足。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

①高位推动科技创新，提升自主创新能力

2022年，市本级出台了《玉林市科技强玉三年行动实施方案》《玉林市促进高新技术产业开发区高质量发展实施方案》《玉林市加快科技创新平台培育提升实施方案》等系列政策性文件，形成了布局合理、定位明确、支撑有力的科技工作布局体系。同时，将全社会研发经费支出、财政科技经费投入、规模以上工业企业研发活动等事项纳入全市绩效考评，推动单项工作争先进、整体工作创一流，多项工作获自治区督查激励。2021年我市全社会研发投入14.6亿元，同比增长61.36%；R&D经费占GDP比重达0.71%，同比增长45%，排全区第四位，全市规上企业R&D经费内部支出13.27亿元，占全社会研发经费支出比例为90.88%，高于全国平均水平，获自治区科技厅作为2022年研发投入工作成绩突出地区通报表扬。率先开展企业研发费用加计扣除项目鉴定工作，获自治区科技厅在全区推广。

②提升平台载体能级，增强科技创新动力

我市设立了科技创新平台培育专项资金，以培育奖励、项目奖补、孵化奖励、“一事一议”等方式对提档升级的入库平台进行奖励，激发科技创新平台提质升级。2022年，我市获自治区认定的创新平台达9家，超额完成了自治区绩效指标任务。全市科技创新创业平台数量达448个，其中国家级14个、自治区级106个。建有研发机构的企业达207家，为工业高质量发展注入了创新动力。

③加大关键技术攻关，激发产业创新活力

我市积极创新重大科技项目组织管理方式，探索竞争立项、加快推行科技攻关“揭榜制”，对各级财政资金科技项目采取竞争立项、竞争推荐，提高企业创新意识，推动一批科技项目实施。2022年，我市企业获自治区科技厅立项89项，争取到自治区科技经费1.21亿元。入选2022年第一批广西揭榜制科技张榜项目1个，4项科技成果获广西科学技术奖，新增入库国家科技型中小企业281家，同比增长16.1%，29家企业获认定为高新技术企业。

④创新成果转化模式，发挥科技创新效力

    我市创新成果转化模式，修订完善成果转化后补助暂行办法，率先将补助比例与企业转化效益挂钩、与招商引资挂钩，加强市县联动，扩大补助范围、提高补助额度，提升企业应用新技术新成果的积极性，促进先进科技成果在我市落地转化，撬动经济高质量发展。2022年，全市推动科技成果转化119项，带动产生经济效益18.30亿元，全市技术合同登记461项，成交额达52.90亿元。同时，积极承办了2022年广西创新创业大赛新一代信息技术（初创组）产业复赛，我市2家企业晋级国赛，5家企业获区赛优胜企业，晋级国赛数、获奖企业数均创历史新高。

   （五）深化科技合作交流，凝聚科技创新合力

党的二十大胜利召开后，我市迅速贯彻落实党的二十大精神和关于科教兴国战略的最新部署，在全区首次举办2022年玉林市人才科教活动周，获得自治区高度认可。我市通过认真谋划、积极争取，成功与自治区科技厅开展了厅市会商，双方将围绕议定议题开展新一轮的厅市合作。我市积极与广东高航知识产权运营有限公司合作共建“两湾”产业融合科技创新智库平台，并获广西北部湾经济区发展专项资金100万元支持。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市科学技术局2022年度部门决算公开附表.xls