玉林市技术市场服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：（玉林市技术市场服务中心）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：（玉林市技术市场服务中心）2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分玉林市技术市场服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情   况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市技术市场服务中心基本情况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻执行有关技术市场的法律、法规和政策；

2、会同有关部门对技术合同进行认定登记和管理；负责技术市场统计工作；组织、协调和管理技术贸易活动；组织、考核技术市场经营、管理人员；

3、协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督；技术市场的其他管理工作。

4、负责本区域技术转移的中介服务，开展科技推广、应用、开发、咨询、培训、服务等工作。

人员构成情况：玉林市技术市场服务中心，人员事业编制总数为9人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业在职 6人，离退休人员　1人。

第二部分： 玉林市技术市场服务中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。玉林市科学技术局2020年度部门决算报表（详见附表）

第三部分：玉林市技术市场服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 97.81万元，其中本年收入 97.81 万元, 较2019年度决算数增加5.85 万元。增长5.98%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 97.81万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.85 万元，增长5.98%，主要原因人员正常增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少0万元，下降0 %。

（二）本部门2020年度总支出97.81万元，其中本年支出 97.81万元, 较2019年度决算数增加 5.85万元，增长5.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）59.8万元：主要用于玉林市技术市场服务中心人员日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费。如：职工工资及福利性支出、日常办公费、差旅费、办公室日常维修费.较2019年决算数减少6.09万元，下降9.24%，主要原因是退休人员增加生活补助单独列支。

2.其他科学技术支出(类)14.11万元.主要是用于退休人员生活补助.较2019年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是人员没变动。

3.社会保障和就业支出12.19万元：主要用于玉玉林市技术市场服务中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职工养老金和职工抚恤金。较2019年度决算数减少1.51万元,下降9.9%。主要原因是养老保险缴费基数下降。

4.医疗卫生类科目5.91万元:较2019年度决算数增加0.16万元,增涨2.78%。主要原因是人员正常增资。

5.住房保障支出5.79万元：较2019年度决算数增加0.17万元,增涨3.02%。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是正常增人增资。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，较2019年度决算数减少0万元,下降0%。主要原因是加快项目拨款进度。全是财政拨款结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市技术市场服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出97.81万元，较2019年度决算数增加5.85万元，增 5.85 %。其中：基本支出 97.81万元，项目支出0万元。

玉林市技术市场服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.06万元，支出决算97.81万元，完成全年预算支出的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数为59.8万元，支出决算为59.8万元.完成全年预算支出的100%。主要用于玉林市技术市场服务中心日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费。如：职工工资及福利性支出、日常办公费、会议费、差旅费、、办公室日常维修费等。

(二)其他科学技术支出(类)年初预算数为14.11万元.支出决算为14.11万元.完成全年预算支出的100%。主要是用于退休人员物业管理费及生活补助。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 11.58万元，支出决算为12.19万元，完成支出的100%。完成年初预算的 100 %。主要用于缴交机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工死亡抚恤金等。

（三） 医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.90万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%.主要用于支付行政事业单位人员医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出（类）年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的 100%。 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三.2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.52万元，超额完成年初预算(85.06万元)。完成年初预算的100%。实际支出比年初预算增加原因：正常工资调整和包括2020年职工绩效奖励增加。

（二）商品和服务支出9.28万元，完成经调整后的年初预算（4.36万元）,完成年初预算的100%。实际支出比年初预算增加原因:是其他交通费用在的商品和服务支出科目中核算.

1. 邮电费0.7万元，主要用于职工通讯补助。

2.物业管理费1.34万元。主要用于职工物业管理补助费支出。

3.差旅费1.36万元。主要用于出差及下乡等支出。

4.工会经费0.97万元，主要用于职工工会会员费支出。

5.其他交通费用4.92万元。主要用于在岗职工交通补助支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市技术市场服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

玉林市技术市场服务中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

(二)项目支出（类）0万元，年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成支出的0%,差异部分专项经费增加主要用于。

五．2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市技术市场服务中心2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市技术市场服务中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的  0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。主要是下属机构使用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，科技部门、几个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。公务接待费同比减少0万元，下降0%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出 9.28万元。比2019年（增加）1.06万元，（增涨）12.29 %。正常的人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市技术市场管理办公室2020年度部门决算公开附表.XLS