玉林市科学技术情报研究所2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市科学技术情报研究所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市科学技术情报研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情   况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市科学技术情报研究所基本情况

一、部门主要职能

（一）负责科学技术信息的收集、加工、研究和传递；搭建玉林市科技文献共享与服务平台，为政府机关、企事业单位和个人提供科技文献公共服务。

（二）协助主管部门做好全市科技项目立项工作，为企业申报科技项目提供相关服务，配合做好科技项目的前期调研、项目可行性研究、经济性评价、风险性评估及跟踪服务工作。

（三）向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策等科技信息，为企业引进新技术、新产品和技术创新提供服务。

（四）协助主管部门做好中小企业科技创新孵化器工作和中小企业生产力促进中心工作。

（五）对各县（市、区）科技情报研究机构进行业务指导。

（六）承办上级主管和业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况 

   玉林市科学技术情报研究所是玉林市科学技术局直辖的副处级公益一类事业单位，经市机构编制委员会办公室核定，内设综合科、科技文献信息科共2个职能科室。

　　二、人员构成情况 

玉林市科学技术情报研究所人员编制总数为8人，其中事业编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员2人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：玉林市科学技术情报研究所

2020年度部门决报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见附件：玉林市科学技术情报研究所2020年度部门决算报表

第三部分：玉林市科学技术情报研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入65.45万元，其中本年收入65.45万元, 较2019年度决算数增加7.85万元。增长13.63%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入65.45万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7.85万元，增长13.63%，主要原因是财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有上年结转和结余，也没有上年结转和结余安排的支出。

（二）本部门2020年度总支出65.45万元，其中本年支出65.45万元, 较2019年度决算数增加7.85万元，增长13.63%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出37.67万元:主要用于人员工资福利、培训、调研、差旅、劳务、咨询专家等，较2019年度决算数减少6.27万元,下降14.27%。主要原因是科技项目减少。

2.社会保障和就业支出20.42万元：主要用于玉林市科学技术情报研究所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职工养老金和职工抚恤金，较2019年度决算数增加6.07万元,增长42.3%。主要原因是有退休人员去世，抚恤金和丧葬费等支出增加。

3.卫生健康支出5.17万元:较2019年度决算数减少0.21万元,下降3.9%。主要原因是人员减少。

4.住房保障支出2.2万元：较2019年度决算数增加1.74万元,增长378.26%。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是正常增人增资。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有结余分配，也没有结余分配安排的支出。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市科学技术情报研究所没有年末结转和结余，也没有年末结转和结余安排的支出。

。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出65.45万元，较2019年度决算数增加1.33万元，增2.07%。其中：基本支出65.45万元，项目支出0万元。

玉林市科学技术情报研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.3万元，支出决算65.45万元，完成全年预算支出的100%。

（一）科学技术支出年初预算为27.42万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资福利、培训、调研、差旅、劳务、咨询专家等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.96万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。主要用于单位基本养老等保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。主要用于支付行政事业单位人员医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.93万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三.2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.08万元，完成年初预算的100%，实际支出比年初预算增加原因：正常工资调整和包括2020年职工绩效奖励增加。

（二）商品和服务支出4.44万元，完成年初预算的100%,实际支出比年初预算增加原因:有大部分的商品和服务支出反映在项目中。

（三）对个人和家庭的补助16.93万元，完成年初预算的100%,实际支出比年初预算增加原因:正常工资调整。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市科学技术情报研究所2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(二)项目支出0万元，年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成支出的0%。

五．2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科学技术情报研究所2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市科学技术情报研究所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。年初预算数为0.5万元，上年决算数0.29万元。公务接待费同比减少0.29万元，下降100%。原因是接待减少了。 其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市科学技术情报研究所2020年度部门决算公开附表.xls